武定县发窝中心卫生院2019年度部门决算

武定县发窝中心卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县发窝中心卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等。发窝中心卫生院位于发窝乡发窝街12号,距离县城67公里,发窝医院业务用房1366.94㎡，人才、设备、规模属周内较为雄厚的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床20张，担负着个乡镇的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病及大部分疑难病人，外科能开展上、中、下腹部手术，长骨切开腹位内固定术，手法复位、膀胱切开取出术，尿道会师术。妇产科能开展剖宫产、次切及各种手术，辅助检查科室有心电图机、洗胃机、台式B等医疗器械，建院以来为本镇及邻近个四乡镇的经济做出了贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是我院面对新的挑战，新的发展机遇的一年。在县卫生局和镇党委、政府的正确领导下、支持下，我院积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，新型农村合作医疗、药品零差率销售、公共卫生生服务均等化、绩效工资考核等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。2019年我院医疗收入116.42万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

武定县发窝中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中心卫生院部门2019年末实有人员编制16人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中心卫生院部门2019年度收入合计563.28万元。其中：财政拨款收入446.86万元，占总收入的79.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入109.72万元，占总收入的19.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.7万元，占总收入的1.19%。

2019年财政收入相比于2018年上升15.6%，主要是2019年卫生院专项资金增多，2019年事业收入比2018年下降24.32%，主要是因为2019年住院人数人数大幅度减少，住院收入减少，故而总体医疗收入减少，其他收入比2018年上升178%，主要是2019年药品盘盈，而2018年药品又是盘亏，所以2019年其他收入比2-18年大幅上涨。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中心卫生院部门2019年度支出合计404.44万元。其中：基本支出345.43万元，占总支出的85.41%；项目支出59.01万元，占总支出的14.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年基本支出比2018年下降3.14%，主要是2019年我单位编制人员减少，在职人员工资福利支出减少，故而基本支出减少。2019年项目支出比2018年下降60.66%，总要是2019年我单位项目支出无大额支出，而2018年又涉及卫生院医疗服务能力提升相关设施设备支出多，所以2019年比2018年支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县发窝中心卫生院正常运转的日常支出345.43万元。2019年基本支出比2018年下降3.14%，总要是2019年我单位编制人员减少，故而人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县发窝中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.01万元。2019年项目支出比2018年下降60.66%，总要是2019年我单位项目支出无大额支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出330.15万元,占本年支出合计的81.63%。2018年一般公共预算财政拨款支出443.89万元,占本年支出合计的92.81%,2019年比2018年相比下降34.45%，主要是2019年我单位编制人员减少，在职人员工资福利支出减少，故而基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于事业单位离退休人员6.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.10万元。

2.卫生健康（类）支出289.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于乡镇卫生院日常开支：基本支出48.45万元，津贴补贴30.51万元，奖金支出3.59万元，绩效工资68.86万元，工伤保险0.55万元，办公费支出11.16万元，差旅费1.5万元，维修费9.86万元，培训费3.82万元，劳务费6.24万元，公务用车运行维护费2万元，乡村医生、遗属等生活补助49.87万元，医疗救助7.56万元。

3.住房保障（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳在职在编职工住房公斤金13.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预,算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县发窝中心卫生院部门资产总额682.67万元，其中，流动资产472.29万元，固定资产210.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加140.2万元，其中;流动资产增加152.31万元，固定资产减少12.1万元；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.69万元,其中：政府采购货物支出10.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。