武定县白路镇卫生院2019年度部门决算

武定县白路镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县白路镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县白路镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县白路镇卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。医院设有综合医疗科、药剂科、妇产科、中医科、公共卫生科、院办、后勤等，开放床位18张。辖区有9个村委会，下设9个村卫生室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

着力实施全民健康免费体检，针对不同年龄段人群划分年龄组，制定人性化、差异化体检项目进行免费体检，建立健康档案。全民健康体检服务工作与健康扶贫同行动，在全镇范围内铺开，通过开展健康免费体检、义诊、宣传教育、签约服务、联系卡发放等，更进一步方便群众就医就诊，了解更多健康常识，群众满意度明显提升。着力实施医保救助，有效整合医保、新农合、疾病应急救助、贫困医疗救助等资源，做好制度的衔接，充分实现医保、新农合、医疗救助一站式服务。推进家庭医生签约服务，建立了新的健康服务模式，成立了由院级领导亲自带队参与的家庭医生健康服务团队，并到各医疗点免费为辖区内居民提供健康咨询和指导，分年龄段进行免费健康体检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县白路镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员发管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路镇卫生院部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇卫生院部门2019年度收入合计454.27万元。其中：财政拨款收入346.63万元，占总收入的76.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入107.13万元，占总收入的23.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.52万元，占总收入的0.12%。与上年对比减少10.30万元，其中财政拨款增加52.44万元，事业收入减少60.72万元，其他收入减少2.02万元，原因是业务收入与上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

武定县白路镇卫生院部门2019年度支出合计441.37万元。其中：基本支出338.59万元，占总支出的76.71%；项目支出102.78万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加44.07万元，其中基本支出减少10.47万元，项目支出增加54.54万元，原因是2019年各专项资金收入增加，项目稳步推进，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县白路镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.59万元。与上年对比基本支出减少10.47万元，原因是退休人员减少，在职人员调出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县白路镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.78万元。与上年对比项目支出增加54.54万元，原因是2019年各专项资金收入增加，项目稳步推进，项目资金支出增加。其中基本公共卫生服务项目支出增加7.49万元，服务能力提升项目支出增加10万元，基本药物财政补助资金、离岗村医一次性生活补助项目支出增加37.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出333.72万元,占本年支出合计的75.61%。与上年对比增加78.47万元,主要原因是项目支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位离退休人员8.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元。

2.卫生健康（类）支出291.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于乡镇卫生院支出217.18万元，基本公共卫生服务支出38.35万元，基药补助支出10.76万元，事业单位医疗支出10.35万元，公务员医疗补助支出5.12万元，服务能力提升10万元。

3.住房保障（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金13.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，下降45.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降45.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县白路镇卫生院部门资产总额622.65万元，其中，流动资产305.88万元，固定资产258.02万元，在建工程58.75万元。与上年相比，本年资产总额增加52.94万元，其中;流动资产增加58.03万元，固定资产减少5.09万元，在建工程无增减。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。