武定县九厂小学2019年度部门决算

武定县九厂小学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县九厂小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县九厂小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校区的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定本校区教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3、编制本校区教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责本校区的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理本校区的机构编制、人事劳资的落实工作。

7、配合教育体育局做好本校区的科学研究工作、教育统计、教育信息等工作。

8、负责落实本校区的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9、指导管理我校区10所完小的各方面工作。

10、完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

过去的一年是九厂小学全校师生同心同德、争先创优、成绩颇丰的一年，是科学施教、提升质量、开拓创新的一年，是彰显学校特色、深具教育影响，可持续健康发展的关键一年。一年来，我校紧紧围绕县教体局的工作部署，狮山镇党委政府的工作要求，结合学校自身实际；坚持以办人民满意的教育为目标，坚持以提高教育教学质量为核心，努力做好教学常规工作的督查；坚持以开展校本教研活动和“尊师爱生”主题教育实践活动为载体，大力加强教师队伍建设；坚持以强化安全教育责任为突破口，努力排解校园区域安全事故隐患；坚持以加强学生行为习惯教育为重点，积极推进养成教育，为学校的建设与发展做了不懈的努力。现将学校一年来的主要工作做如下总结：

一、抓队伍建设，创和谐团队

（一）抓好班子建设，引领教职工做好服务。

要求班子成员进一步解放思想，转变观念，勇于探索，求实创新，真抓实干。牢固树立服务意识、创新意识、团结意识，不断强化“自强、求实、勤奋、善思”的工作作风，凝心聚力带领全校教职工，朝着更高的发展目标不断迈进。要求班子成员深入教育教学第一线，身体力行、率先垂范，严格实行“首问责任制、责任追究制、限时办结制”，形成信息顺畅、执行坚决、反馈及时的运行机制。

（二）加强师德建设，打造卓越教师团队。

学校牢固树立“每个教育工作者首先就是德育工作者”的观念，重视学校的德育队伍建设。学校在教师中大力倡导弘扬奉献精神、合作精神、吃苦精神，杜绝歧视学生、体罚学生、搞有偿家教的现象，做到了依法执教，廉洁从教，文明施教。广大教职工自觉遵守学校的各项规章制度，严于律己，忠于职守。学校党支部结合“两学一做”，为全体教师提供了有关党风建设的相关学习文件和资料，要求全体党员认真学习，对照自身的岗位，全面落实“一岗双责”。全体党员在学校党支部的组织下，扎实参加“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（三）健全激励机制，激活人才强教兴校。

学校建立健全激励机制，千方百计调动教职工积极性，使教职工“敬业、乐业”。本学年在教育教学工作的部署和执行上强化质量意识，实施目标管理，责任到人，提高工作针对性，加强目标实施过程的监督和目标完成情况的考核，不打无准备之仗。确定每个学段的目标，并抓好落实，同时在工作创新上想办法、出点子，激活工作热情，创新工作方法，拓宽工作思路。将教师的教学质量与年度考核、职称评聘、评优评先、奖励性绩效工资等挂钩，充分调动了一线教师的工作积极性。

（四）加强民主化建设，构建和谐人文环境。

1、关心师生生活，凸现人本理念。

以人为本，关心教职工，这是学校工作的基本决策。一年来，学校开源节流，想方设法解决教职工在工作、生活中的困难，并且逐步提高全校教职工的福利待遇。春节前夕，对学校职工进行春季慰问；重阳节、春节对离退休老教师进行慰问，既向老教师们汇报了学校发展成果，又倾听了他们对学校发展的建议。学校一直把教职安危冷暖记在心上，每逢教职工生病住院，学校领导及工会都亲自前往看望。

2、坚持校务公开，确保民主决策。

在学校重大事项决策过程中，充分发扬民主，切实从学校的发展、教职工的利益出发，做到“事先周密安排、事中充分调研、事后保障监督”。严格执行校务公开制度，自觉接受教职工的监督。

3、规范了教师从教行为。

一年以来，全体教职工规范从教、廉洁从教，教师中没有体罚学生和有偿家教的现象，也没有接受家长吃请和接受礼金的现象发生，学生、家长对教师的满意度高。

二、抓常规管理，促教学质量

教学质量是学校的生命线。一年以来，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施：

（一）开齐课程，开足课时。

学校按照课程计划，严格开齐了国家课程、地方课程和校本课程这三级课程，开足了课时，并严格按照课程计划授课。

（二）狠抓教学常规，强化过程管理。

教学常规的落实是提高教学质量的保证。加强教学常规工作的监管督查，不断巩固和提高教育教学质量，是我校长期秉持的一个发展战略，也是我校近几年来教学质量得以稳定的重要因素。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。一年来，我校两个学期对老师们的常规教学都是一月一检查，及时反馈；并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。有效的调动了教师教学工作积极性。

（三）抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。

坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓学困生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。

（四）积极开展教研活动，全面提高教学质量。

我校全体教师在“一师一优课”“一课一名师”活动中，积极在网上“晒课”。一系列活动的开展，提高了全教师素质，促进了教师专业成长。

树立质量意识、提高教学质量。

我校在上级部门的领导、关心和支持下，在学校领导的正确领导下，在全体教职工和学生的共同努力下，2019学年我校取得了喜人的成绩：一年级：语文综合指数86.3，居同类校第3名；数学综合指数76.9，居同类校第2名；统考科目综合指数81.5，居同类校第2名。二年级：语文综合指数89.7，居同类校第2名；数学综合指数85.7，居同类校第2名；统考科目综合指数87.7，居同类校第2名。三年级：语文综合指数84.4，居同类校第3名；数学综合指数77.0，居同类校第1名；科学综合指数81.9，居同类校第2名；道德与法治综合指数78.8，居同类校第1名；统考科目综合指数80.6，居同类校第1名。四年级：语文综合指数84.1,居同类校第2名；数学综合指数71.8，居同类校第4名；科学综合指数87.1，居同类校第1名；道德与法治综合指数85.2，居同类校第1名；统考科目综合指数79.6，居同类校第2名。五年级：语文综合指数87.0,居同类校第1名；数学综合指数85.1，居同类校第2名；科学综合指数89.0，居同类校第1名；道德与法治综合指数77.3，居同类校第2名；统考科目综合指数85.5，居同类校第1名。六年级：语文综合指数89.0，居同类校第4名；数学综合指数78.5，居同类校第4名；科学综合指数89.0，居同类校第2名；道德与法治综合指数69.9，居同类校第1名；统考科目综合指数82.9，居同类校第4名。九厂小学全部年级科目综合指数82.9，居同类校第2名。

三、抓校园安全，保师生平安。

（一）成立安全工作组织机构。

成立了校长为组长的学校安全工作组织机构，层层签订了安全责任书。与学生家长签订了安全责任书和上下学安全承诺书。两个假期都向每位学生家长发放了《致家长的一封信》，并要求在回执上签字。学校也与教职工，特别是班主任老师签订了安全目标责任书。安全节点排查到位，防控措施具体有效。

（二）坚持安全工作检查制度。

坚持了安全检查月报制和校园安全月巡查例会制度，严格制定并落实好教师值周值班制度，对安全隐患消除进行了登记。各班每周进行了管制刀具清查和学生间矛盾排查，做好了记载，填写了学生因病缺课追踪登记。各班加强了对部分学生的心理辅导，消除了不稳定因素。

（三）制定应急预案，安全资料详实。

制定了防溺水、防震等各类事故防范措施和应急预案，定期开展了安全应急演练。其中大型安全演练达到两次，从而保证了学校没有发生由学校负主要责任的安全事故。各种安全资料收集详实。学校利用专栏，班会，国旗下讲话进行了交通、食品安全、秋季传染病防治、法制安全、冬季防火防摔防冻、防盗及危险物品等安全教育。各种安全教育资料收集详实。

（四）加强食堂整改，消除安全隐患。

从环境卫生工作入手，到食物的采购、索证到食堂工作人员的规范着装、食堂设备的更新等，逐步让食堂走向规范，杜绝了食品安全事故的发生。

四、抓建设项目，提升办学条件。

为落实好十二五规划期间学校规划的建设项目，在过去的一学年里学校成立了以校长为组长，总务主任和办公室主任为主抓工程建设项目的副组长，所有班子成员为成员的学校工程建设管理组织机构，对学校所有建设项目做好征地、协调、巡查、等各项工作。通过一学年的认真落实，幼儿园的建设已完工全面投入使用；椅子甸小学、旺脉龙小学、滑坡小学三个学校的综合楼已完工投入使用；对厕所不合格学校的厕所进行了全面的改造，均达到厕所革命的标准；各学校附属幼儿园进行了提升改造，均已完工投入使用。这些工程在竣工验收、投入使用后，大大改善了学校的办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县九厂小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县九厂小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县九厂小学部门2019年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂小学部门2019年度收入合计2,448.11万元。其中：财政拨款收入2,423.1万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.02万元，占总收入的1.02%。

2019年度收入合计2,448.11万元比2018年度收入2506.17万元，减收58.06万元，减少2.3%。其中：财政拨款收入2,423.1万元，比2018年财政拨款收入2473.22万元，减收50.12万元，减少2.03%。减收的主要原因一是在职教师退休2人、调出2人、死亡1人，人员经费减少；二学生数减少，公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费相应减少。

二、支出决算情况说明

武定县九厂小学部门2019年度支出合计2,453.97万元。其中：基本支出2,159.99万元，占总支出的88.02%；项目支出293.98万元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计2,453.97万元比2018年度支出2519.48万元，减少支出65.51万元，减少2.6%。其中2019年度基本支出合计2,159.99万元比2018年度基本支出2202.60万元，减少支出42.7万元。减收的主要原因一是在职教师退休2人、调出2人、死亡1人，人员经费减少；二是学生数减少，公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县九厂小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159.99万元。比2018年度基本支出2202.60万元，减少支出42.7万元。减少的主要原因是在职教师退休2人、调出2人、死亡1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县九厂小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.98万元。比2018年度专项业务工作的经费支出316.88万元，减少支出22.9万元。支出减少的主要原因一是学生数减少，公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费相应支出减少；二是用于教育事业的彩票公益金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,424.2万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比比2018年度一般公共预算财政拨款支出决算2478.14万元，减少支出53.94万元。主要原因分析：一是在职教师退休2人、调出2人、死亡1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,809.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。其中用于发放1414.91万元在职人员工资;169.14万元用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等；191.87万元用于发放学生生活补助和营养改善计划资金；33.33万元用于办公设备购置及校舍修缮。

2.社会保障和就业（类）支出333.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。其中189.59万元用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险和职业年金；143.49万元用于发放退休教师工资。

3.卫生健康（类）支出155.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险155.8万元。

4.住房保障（类）支出126.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳在职人员住房公积金126.08万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县九厂小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.我校无公务车辆；2.一年来无因公出国（境）人员；3.我校认真贯彻中央八项规定及地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，所以我校公务接待费为0万元。三公经费决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4.02万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-4.02万元，下降-100%。公务接待费减少的主要原因是我校认真贯彻中央八项规定及地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，所以我校公务接待费为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县九厂小学部门资产总额860.46万元，其中，流动资产112.08万元，固定资产649.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.82万元，其他资产172.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年的870.69万元减少10.23万元，其中;流动资产比2018年的101.67万元减少10.41万元，固定资产比2018年690.70万元减少41.15万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产比2018年78.31万元增加20.51万元，其他资产减少16.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租屋20平方米，账面原值3.3万元，实现资产使用收入5万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

860.46

112.08

649.55

477.24

0

0

595.37

0

0

98.82

172.31

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

武定县九厂小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。