武定县档案馆2019年度部门决算

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武定县档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

3.根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。

4.对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。

5.完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧紧围绕档案服务民生，加快馆藏档案数字化建设进程，积极争取县委县政府支持，加大资金投入，狠抓队伍建设，扎实开展业务指导，各项工作有序开展。

1.积极争取工作经费，确保各项工作有序推进。认真做好年初预算，积极向县委县政府争取档案工作经费以及档案数字化加工经费。

2.强化档案业务培训，推动全县档案工作迈上新台阶。根据我县档案工作人员的业务素质、业务技能未能完全适应档案工作需要的实际，为提高干部队伍的整体素质和能力，我们有针对性地进行档案业务培训，强化培训的可操作性和实际效果。2019年共举办集中培训班3班（次），培训人数260余人次，分散现场培训20班（次），通过对档案专兼职人员进行各类档案法规、档案业务培训，让档案工作人员了解和掌握了档案基础理论知识，不断提高档案干部队伍整体素质和能力。

3.强化档案业务指导，不断提高档案质量。一是基础业务工作更加扎实。县档案馆把基础业务工作作为促进档案事业发展的一项非常重要的基础性工作抓紧抓实。2019年到县纪委、人行、州生态环境局武定分局、县发改局、禄金工业园区、组织部、县移民局、猫街镇、发窝乡（脱贫攻坚档案）、土地确权办等20多个单位开展现场业务指导培训，通过现场指导培训，整理出上万卷规范档案，使各单位的档案管理人员素质有所提高，档案管理更加规范，为全县的档案资源建设、档案移交和接收工作从源头上打下了坚实基础。二是档案规范化管理示范单位认定工作更加规范。认真贯彻执行云南省档案局《关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号）文件精神，扎实开展机关档案规范化管理示范单位认定工作。2019年，完成机关企事业单位规范化认定单位6家、复核单位3家，建立健全和完善各项档案管理的制度措施。

4.积极开展档案法治宣传，提高档案法治意识。充分利用 “6.9国际档案日”在赶集天人员密集地开展“新中国的记忆”主题宣传活动。共发放《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等宣传资料300余份，接待咨询群众100余人次。

5.加快档案数字化建设，提高档案服务和利用效率。县档案馆将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。全年共完成数字化扫描10万页。

6. 积极开展档案查询利用，充分发挥档案作用。全年接待查档人员320人次，调阅档案578卷次，积极为社会各界排忧解难，为武定县经济社会和谐发展积极贡献力量。

7. 加强管库安全防范，确保档案安全。认真贯彻落实国家和省州档案局关于加强档案安全的系列重要文件精神，认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温湿度。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度，同时加强档案信息审阅和汛期档案排查，确保全县档案实体安全和信息安全，我馆无档案失窃、泄密、损毁等现象。

8.档案接收稳步推进。县档案馆坚持把接收到期档案作为资源建设的主渠道，认真贯彻国家档案局第8号、第9号令，积极开展到期档案的接收工作。通过下达档案移交接收计划，召开档案移交进馆单位座谈会，派出业务骨干重点指导有移交任务的单位，整理接收了7个单位档案共计3000卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县档案馆2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆2019年度收入合计141.84万元。其中：财政拨款收入127.5万元，占总收入的89.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.34万元，占总收入的10.11%。与上年收入133.20万元对比增加了8.64万元，增加率为6.49%，增加的主要原因是2017年综合绩效考核奖2019年拨入。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆2019年度支出合计146.47万元。其中：基本支出135.40万元，占总支出的92.44%；项目支出11.07万元，占总支出的7.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的支出数143.19万元对比增加3.28万元，增加率为2.29%。其中：基本支出增加4.06万元，增加率为3.09%，主要原因是2017年综合绩效考核奖2019年拨入,人员经费增加；项目支出减少0.78万元，减少率为6.58%，主要原因是用于支付档案馆建设的工程款减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.40万元。与上年基本支出数131.34万元对比增加4.06万元,增加率为3.09%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.52%；办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.07万元。与上年支出数11.85万元对比减少0.78万元项目支出减少0.78万元，减少率为6.58%，主要原因是用于支付档案馆建设的工程款减少。具体项目开支及开展工作情况：2012604：档案馆支出11.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出131.57万元,占本年支出合计的89.83%。与上年数140.04万元对比减少8.47万元，减少率为6.05%,主要原因是人员减少工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于保障武定档案馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。工资福利支出、保险、离退休、档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。工资福利支出74.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；商品和服务支出21.31万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助1.44万元，主要用于遗属生活补助；资本性支出3.06万元，主要用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于缴纳政策规定的职工基本养老保险及退休人员工资的支出。

9.卫生健康（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.42万元，完成预算的52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的52.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.52万元，下降55.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降55.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、外县（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案馆2019年机关运行经费支出13.29万元，与上年机关运行经费支出11.34万元对比，增加了1.95万元，增加主要原因是委托业务费用增多。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县档案馆资产总额865.43万元，其中，流动资产5.88万元，固定资产净值799.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值60.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少42.99万元，其中;流动资产减少30.22万元，固定资产净值增加690.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少703.48万元，无形资产净值增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	865.43	5.88	799.55	721.85	0	0		77.7		0	0	60	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武定县档案馆2019年度部门决算公开表.xls

武定县档案馆

2020年10月18日

监督索引号53232900124101111