武定县妇幼保健院2019年度部门决算

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 武定县妇幼保健院2019年度部门决算

                                                                       目录

第一部分 武定县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县妇幼保健院概况

一、主要职能

武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。

（二）2019年度重点工作任务介绍

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设科室7个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县妇幼保健院2018年末编制53人，实有人员51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人，自收自支经费人员3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人，自收自支经费人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇幼保健院部门2019年度收入合计2,163.45万元。其中：财政拨款收入1,059.91万元，占总收入的48.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入959.9万元，占总收入的44.37%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入143.64万元，占总收入的6.64%。和去年对比，本年总收入增加了508.14万元，增加率30.7%，财政拨款收入增加139.49万元，增加率15.16%，事业收入增加253.84万元，增加率35.95%，其他收入增加了114.81万元，增加率398.15%。

增加收入的主要原因是：本年度追加了去年应拨的创等经费，同时也增加了基本公卫项目经费。其中：财政拨款收入增加的原因是增加了人员经费；业务收入增加的原因是本年增加了新的门诊诊疗项目和化验项目，带来了相应的收益；其他收入增加的原因是拨来孕前优检资金。

二、支出决算情况说明

武定县妇幼保健院部门2019年度支出合计2,109.48万元。其中：基本支出1,455.18万元，占总支出的68.98%；项目支出654.3万元，占总支出的31.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

和去年对比，总支出增加了338.92万元，增加率19.14%，其中人员经费增加了7.61万元，增加率1.07%，日常公用经费增加199.72万元，增加率23.03%，项目支出增加了131.59万元，增加率68.05%。

增加支出的主要原因是本年度单位面临创等工作，增大创等经费的开支，基本公卫项目经费的开支也增加。其中：人员经费支出增加的原因是因为本年度政策性增资增加，日常公用经费和项目经费支出增加的原因是本年度面临创建等级医院，公务开支增加，本年设备购置也增加，同时加大基本公共项目下乡督导的次数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县妇幼保健院机构正常运转的日常支出1,455.18万元，和2018度支出1577.18万元相比，本年度支出减少了122万元。和上一年相比，其中：人员经费支出717.52万元，上年支出709.91万元；办公费支出13.54万元，上年支出20.98万元;印刷费支出0万元，上年支出3.3万元; 手续费支出0.26万元，上年支出0.17万元，水费支出1.94万元，上年支出1.86万元;电费支出6.48万元，上年支出5.92万元;邮电费支出3.45万元，上年支出2.61万元;物管费支出22.62万元，上年支出11.1万元;差旅费支出19.48万元，上年支出16.47万元;维修(护)费支出10.35万元，上年支出17.82万元;培训费支出5.37万元，上年支出0万元；公务招待费费支出3.41万元，上年支出1.45万元；材料费支出211.14万元，上年支出334.54万元，劳务费支出385.88万元，上年支出360.72万元;工会经费支出22.39万元，上年支出19.4万元;公务用车运行维护费支出2.01万元，上年支出1.53万元；其他资本性支出29.32万元，上年支出71.27万元。

增加的主要原因是人员经费正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县妇幼保健院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.3万元。和2018年总支出193.37万元相比，增加460.93万元，增加率238.37%。具体项目开支及开展工作情况：

1、2100102：一般行政管理事务支出28万元，2018年支出0万元；

2、2100399：其他基层医疗卫生机构支出36.5万元，2018年支出19.26万元；

3、2100403：妇幼保健机构支出329.34万元，2018年支出0万元；

4、2100408： 基本公共卫生服务支出216.68万元，2018年支出70.72万元；

5、2100409： 重大公共卫生专项支出28.78万元，2018年支出66.89万元；

6、2100717：计划生育事务支出15万元，2018年支出0万元；

7、2109901：其他医疗卫生与计划生育支出0万元，2018年支出36.5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,059.91万元,占本年支出合计的50.25%，和2018度支出920.41万元相比，增加了139.5万元，主要是因为本年度增加了人员零星增资的拨付，还有基本公共卫生服务经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出125.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

2卫生健康（类）支出887.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于人员经费、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

3.住房保障（类）支出47.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为18.78万元，完成预算的288.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.1万元，完成预算的402.22%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，单位面临创建等级医院评审，增加了多次出差学习培训的次数，根据上级和实际工作的要求，加大下乡督导基本公共卫生工作的频率，造成公务用车运行维护费支出的增加；每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，所以公务招待费和上年相比有明显的减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.41万元，增长249.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加17.6万元，增长3,519.23%；公务接待费支出决算减少4.18万元，下降85.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2018年决算书相比，增加的主要原因是单位面临创建等级医院的评审，增加了多次出差学习培训的次数，根据上级和实际工作的要求，加大下乡督导基本公共卫生工作的频率，造成公务用车运行维护费支出的增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.1万元，占96.37%；公务接待费支出0.68万元，占3.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年为完成单位正常业务开展，对上下级部门业务人员相关正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县妇幼保健院2019年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，无机关运行经费收支

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县妇幼保健院部门资产总额3546.03万元，其中，流动资产343万元，固定资产395.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2784.93万元，无形资产22.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少720.69万元，其中;流动资产增加5.85万元，固定资产减少885.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加166.41万元，无形资产减少7.78万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物2130.86平方米，账面原值148.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                          国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	4266.72	337.14	1280.9	237.65	127.89		0		915.36		0	2618.52	30.16		0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336301111