武定县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算

监督索引号53232900130401000

武定县工业信息化商务科学技术局

2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2、贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3、贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4、贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5、组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6、制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7、制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8、监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10、组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

11、指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

12、依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

14、负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

15、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

16、会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓好措施落实，稳工业经济增长。着力做好新旧动能接续转换工作，做大工业经济存量，为工业经济稳步增长提供支撑。通过认真落实工业经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，实现工业经济平稳运行。通过加强对企业的指导、服务和监测，推进企业升规达限，为2019年工业经济增长培育增量。通过稳运行、稳投资，细化、量化政策措施，推动各项政策落地、落细、落实，提振企业发展信心，以实实在在的措施帮助企业发展。

2.抓紧项目推进，夯实工业发展基础。紧紧抓住工业园区基础设施建设一这平台，重点做好园区规划修改、禄金工业片区核心区路网、电网、水网、污水处理等基础设施建设项目，加快县城东南片区绿色产业基地规划修编、市政道路等基础设施建设进度，提升园区承载能力，为项目入驻创造良好环境。落实责任，加大对项目的跟踪服务力度，解决项目推进中遇到的困难和问题，力争园区一批新建、续建项目按时序进度要求推进，为工业2019年工业投资提供支撑，同时为2019年工业经济增长增添新动能。

3.抓实企业精准帮扶，加速民营经济持续健康发展。加强企业精准帮扶，开展“四个服务团队”帮扶服务和“三进企业”活动，加大各责任部门按期开展企业调研走访工作督促力度，定期收集整理企业存在困难和问题，并进行交办，切实帮助企业解决实际困难和问题，促进企业生产经营，力争完成年度生产经营计划。指导企业按期申报省2019年省级项目资金，确保符合条件的企业都能按时限要求申报扶持项目，及时兑现2018年省州稳增长扶持资金，把各级党委政府对企业支持帮助的政策措施落到实处。做好电力市场化交易工作，鼓励帮助电力大用户与发电企业直接交易，自主协商确定用电价格，力争完成工业用电量年度增长任务。

4.抓牢项目招商，增添工业发展动能。立足园区产业布局，突出禄金新型工业片区重点，进一步强化精准招商，把延伸产业链、打造产业集群作为招商引资的方向，科学确定招商引资重点地区、重点企业，积极参与州工信委组织的川渝地区驻点招商，创新思路探索中介招商，开展常规性小分队点对点精准招商，力求在引进大项目、好项目上实现新突破，为工业经济发展注入新的活力。

5.抓住有效载体，繁荣商贸流通。一是加快电子商务发展。建立健全电子商务发展奖励管理制度，抓好电子商务项目建设工作，支持多平台多方式加快发展，抓好电子商务法定统计工作，在工作中重点突出促进我县优质土特、农产品开发生产销售，逐渐逆转买多卖少的情况，使电商业多为我县经济发展做贡献。二是积极鼓励支持企业开展各类促销活动，组织企业参加国内、国际展销活动，拓展企业销售渠道，扩大商品销售增加企业收入。三是加快餐饮业发展。加大对武定商业街、罗婺彝寨等餐饮业集中街区的打造和宣传力度，加大对重点企业的扶持力度，着力培植野生食用菌、武定壮鸡、民族特色等特色菜品。四是抓好电子商务进农村综合示范县项目的实施，进一步加快电子商务发展的步伐，增强商贸济发展后劲，培育新的经济增长点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县工业信息化商务科学技术局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局部门2019年度收入合计2,990.05万元。其中：财政拨款收入2,563.58万元，占总收入的85.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入426.47万元，占总收入的14.26%。

2019年收入2990.05万元，比去年收入1093.16万元对比，增加了173.52%，其中：财政拨款2563.58万元，比去年1093.16万元增加了134.51%；其他收入426.47万元，比去年0万元增增加了100%。2019年收入增加的主要原因是：一是本年补发2017综合绩效奖41.48万元；工作经费增加18.00万元。二是2019年3月机构改革，科学技术局并入我局，科技项目资金增加241.59万元；三是工业和信息产业支持项目资金增加128.00万元；达规企业省级补助资金增加60.00万元。四是商务项目增加，项目资金增加，其中：电子商务进农村示范县补助项目资金增加486.00万元；2019年第一批双百强企业奖励资金增加25.20万元。五是其他收入增加426.47万元，其中：本年新增禄金片区森林植被恢复费418.47万元；新增州工业和信息化局拨入招商引资工作经费6.00万元。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2019年度支出合计1,971.37万元。其中：基本支出749.49万元，占总支出的38.02%；项目支出1,221.88万元，占总支出的61.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年支出1971.37万元，比上年支出1220.24万元增加了61.56%，其中：基本支出749.49万元，比上年支出696.66万元增加了7.58%，项目支出1221.88万元，比上年支出523.58万元增加了133.37%。本年总支出比上年增加的主要原因是：一是基本支出中人员正常增资和补发2017年综合绩效奖，二是2019年3月机构改革，科学技术局并入我局，科技项目增多，科技项目资金增加。从而使支出总额比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.49万元。与上年支出696.66万元对比，增加了7.58%，增加的主要原因是：人员正常增资、本年补发2017综合绩效奖41.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,221.88万元。与上年支出523.58万元对比，增加了133.37%，增加的主要原因是：2019年3月机构改革，科学技术局并入我局，科技项目增多，科技项目资金增加。从而使项目支出比上年支出增加。

1.一般行政管理事务27.32万元，主要用于支付办公楼租金和日常管理工作支出；

2.科学技术（类）支出241.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要是用于科技扶贫项目补助和2019年科技入楚工作经费、创新创业大赛补助经费、星创天地认定补助经费、认定高新技术企业补助经费、知识产权专利资助费；

3.森资源管理专项418.47万元，主要用于禄金片区森林植被恢复费；

4.资源勘探信息等（类）支出207万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要是用于对企业的补助资金，即：2019年规模以上工业企业培育奖励资金、企业技术中心认定补助资金、企业特色产品洽谈展销会补助资金、2019年省级技术改造企业专项补助资金；

5.商业服务业等（类）支出327.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.1%。主要是用于对企业的补助资金，即：电子商务进农村示范县项目补助资金、2019年第一批双百强企业奖励资金、2019年度市场运行监测企业及其信息员补助资金、应急商品监测样本企业补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,551.9万元,占本年支出合计的78.72%。与上年1210.24万元对比，增加了28.23%，增加的主要原因是：一是人员正常增资、本年补发2017综合绩效奖41.48万元。二是2019年3月机构改革，科学技术局并入我局，科技项目增多，科技项目资金增加。从而使项目支出比上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出575.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.科学技术（类）支出241.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要是用于科技扶贫项目补助和2019年科技入楚工作经费、创新创业大赛补助经费、星创天地认定补助经费、认定高新技术企业补助经费、知识产权专利资助费；

3.社会保障和就业（类）支出116.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

4.卫生健康（类）支出45.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险、我局开展食品和药品安全监管等重大公共卫生事务方面的支出。

5.资源勘探信息等（类）支出206万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要是用于对企业的补助资金，即：2019年规模以上工业企业培育奖励资金、企业技术中心认定补助资金、企业特色产品洽谈展销会补助资金、2019年省级技术改造企业专项补助资金；

6.商业服务业等（类）支出327.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.1%。主要是用于对企业的补助资金，即：电子商务进农村示范县项目补助资金、2019年第一批双百强企业奖励资金、2019年度市场运行监测企业及其信息员补助资金、应急商品监测样本企业补助资金。

7.住房保障（类）支出39.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.02万元，支出决算为6.45万元，完成预算的58.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的83.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局公务用车属黄标车，已于2018年11月做报废处理；我局规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。全年实际支出与预算相比，节约幅度较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.58万元，下降19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.88万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.3万元，增长25.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数减少的主要原因是我局公务用车属黄标车，已于2018年11月做报废处理。公务接待费比上年增加1.30万元，增加的原因为：今年机构改革、职能划转，科技局并入我局，工作业务增多，加之移民工作任务重，接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.45万元。其中：

国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2019年机关运行经费支出54.34万元，与上年机关运行经费支出53.99万元对比，增加了0.35万元，增长0.65%。增长的主要原因是：由于脱贫攻坚工作任务重，下乡次数增加，差旅费增多。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局部门资产总额1267.43万元，其中，流动资产1226.36万元，固定资产41.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1117.91万元，其中;流动资产增加1146.16万元，固定资产减少7.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.12万元，其他资产增加、0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1267.43	1226.36							41.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1458.00万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1458.00万元;授予中小企业合同金额1458.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900130401111