武定县司法局2020年部门预算公开目录

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武定县司法局2020年部门预算公开目录

第一部分武定县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县司法局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县司法局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；监督和指导全县刑释解教人员的安置帮教工作；负责组织实施并指导、管理全县社区矫正工作；负责法制宣传教育和普及法律常识工作；拟定全县的法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导和管理面向社会服务的司法鉴定管理工作；指导、监督和管理全县的公证、律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作，并负责法律援助案件的审查和指派；指导全县人民调解、司法员、基层司法所、法律服务所、“148”法律服务专用电话建设和服务工作。

（二）机构设置情况

武定县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门，局机关设立了8个职能股室：办公室、法制宣传股、公证律师管理股、基层工作管理股、政工股、法律援助股、社区矫正股、民惠律师事务所。乡镇设11个司法所，主要承担乡镇人民政府管理司法行政工作的职能部门，管理以县司法局为主，乡镇人民政府为辅。

（三）年度重点工作概述

2020年重点工作：一是组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；二是监督和指导全县刑释解教人员的安置帮教工作；三是负责组织实施并指导、管理全县社区矫正工作；四是负责法制宣传教育和普及法律常识工作；五是拟定全县的法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；六是指导和管理面向社会服务的司法鉴定管理工作；七是指导、监督和管理全县的公证、律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作，并负责法律援助案件的审查和指派；八是指导全县人民调解、司法员、基层司法所、法律服务所、“148”法律服务专用电话建设和服务工作。

二、预算单位基本情况

武定县司法局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制47人，事业编制3人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有执法执勤用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入961.34万元，比2019年增加32.49万元，增加的原因是：2019底新招事业人员2人，调入1人导致人员工资和公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款961.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入961.34万元，比2019年增加32.49万元，增加的原因是2019底新招事业人员2人，调入1人导致人员工资和公用经费增加。其中:本年收入961.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.34万元（本级财力961.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出961.34万元。财政拨款安排支出961.34万元，其中，基本支出961.34万元，占总支出的100%，与上年对比增加32.49万元，主要原因是2019底新招事业人员2人，调入1人导致人员工资和公用经费增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款共安排支出961.34万元，主要用于：

2040601.行政运行777.23万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休16.99万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.55万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗37.96万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助17.95万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201. 住房公积金47.66万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出845.93万元，其中，基本工资支出178.66万元，津贴补贴支出477.39万元，奖金支出14.89万元，绩效工资支出5.89万元，机关事业单位养老保险缴费63.55万元，职工基本医疗保险缴费35.74万元，公务员医疗补助缴费17.95万元，其他社会保障缴费4.20万元，住房公积金支出47.66万元。

商品和服务支出95.62万元，其中，办公费26.28万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，劳务费44.2万元，工会经费7.94万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人及家庭的补助支出19.79万元，其中退休费16.99万元，生活补助2.8万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无增减变化；运行维护费2万元，与2019年预算数持平。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待90批次，800人次，接待费开支5元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少2元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待次数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算961.34万元。2019年基本支出预算928.85万元，比上年增加了32.49万元，主要原因是:2019年底新招事业人员2人，调入1人导致人员工资和公用经费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增减0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为95.62万元，比2019年增加43.16万元，增加的原因是上年预算误将协警等聘用人员工资计入人员经费支出，今年按规定进行调整计入劳务费支出。其中办公费,26.28万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，劳务费44.20万元，工会经费7.94万元，公务用车运行维护费费2万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产1194.36万元，其中：流动资产180.7万元，固定资产1013.66万元。固定资产分别是：一是土地及房屋构筑物799.75万元；二是通车辆1辆27万元。三是其他固定资产186.91万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

武定县司法局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县司法局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县司法局

2020年6月12日

监督索引号53232900131500111