武定县环州中学2020年部门预算公开

武定县环州中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县环州中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县环州中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县环州中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育。指导协调各部门的教育工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

6、负责全校教育队伍建设。会同上级管理部门管理教育系统的机构编制。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、组织学校参加全县学业水平考试工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责学校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理学校，指导教育教学工作

13、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内部机构设置有6个，即党建办、行政办、教研室、总务处、德育室、工会。公开的单位中，事业单位1个。 2020年年初预算在职在编实有人数23人，退休人员3人。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，落实好武定县教育精准扶贫方案。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入386.36万元，比2019年的400.79减少14.43万元，减少的原因是招考教师调出2人。财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款386.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入386.36万元，比2019年的400.79减少14.43万元，减少的原因是招考教师调出2人；财政拨款减少。其中:本年收入386.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.36万元（本级财力386.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出386.36万元。财政拨款安排支出386.36万元，其中，基本支出385.28万元，占总支出的99.7%，与上年对比减少14.61万元，主要原因是招考教师调出2人。项目支出1.08万元，占总支出的0.27%,与上年对比增加0.18万元，主要原因是特殊教育学生增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育292.83万元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休6.74万元， 主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.14万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗19.76万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助9.04万元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金24.86万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出359.48万元（基本支出359.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资100.19万元，津贴补贴支出113.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费18.64万元，公务员医疗补助缴费9.04万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金24.86万元，其他工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出17.84万元（基本支出16.86万元，项目支出0.98万元），其中，办公费0.42万元，印刷费0.03万元，咨询费0.01万元，手续费0万元，水费0.03万元，电费0.09万元，邮电费0元，差旅费0.05万元，维修（护）费0.1万元，会议费0万元，培训费0.15万元，公务接待费1万元，专用材料费0.07万元，劳务费11.75万元，委托业务费0万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

3、对个人和家庭补助支出8.94万元（基本支出8.94万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.56万元，生活补助2.37万元，助学金0万元。

4、资本性支出0.1万元（基本支出0万元，项目支出0.1万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.7万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0.03万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

（二）政府购买服务预算情。

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增减少0万元。本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待30批次，150人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0万元，原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算385.28万元。2019年基本支出预算400.79万元，比上年减少了14.61万元，减少的主要原因是教师调出2人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算1.08万元。2019年项目支出预算0.9万元。比上年增加0.18万元。主要原因是特殊教育学生增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我校不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我校是事业单位，不安排机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产462.26 万元，其中：流动资产46.92万元，固定资产392.89万元，在建工程13万元，无形资产9.45万元。固定资产中，通用设备数量108个，价值65.14万元； 专用设备数量21个，价值10.5万元；家具、用具、装具及动植物数量650件，价值29.3万元；图书、档案数量 10460件，价值7万元；文物和陈列品数量0件，价值0万元；土地、房屋及建筑物280.95万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县环州中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县环州中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县环州中学

2020年6月10日