武定县文化和旅游局2020年部门预算公开

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武定县文化和旅游局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县文化和旅游局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分武定县文化和旅游局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表政府采购表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）机构设置情况

局机关属于行政机构 ，设置 9个内设机构 ，具体为：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。

（三）年度重点工作概述

（一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把满足人民日益增长的美好生活需要作为文化和旅游工作的主线，结合我县实际情况，以高质量发展为目标，以融合发展为重点，紧扣提供优秀文化产品和服务这个中心环节，着力推进文化建设和旅游发展，争取再上一个新台阶！

（二）主要任务

1、创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固创建成果，提升基层公共文化服务效能；积极吸引社会力量参与，创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，抓好公共文化人才队伍建设。

2、强化引导，不断推出文艺精品创作。科学把握时代主题和创作导向，重点创作脱贫攻坚、棚户区改造、移民搬迁工作中凝心聚力、自强诚信、感恩感人的文艺作品。要加大文化惠民力度，扩大受益群众范围。

3、健全体系，不断提升非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定；认真开展民族民间文化普查工作，做好国家级非遗项目《彝族民歌·彝族酒歌》抢救性记录保存及传承保护工作。

4、以十大工程为抓手，全力推进“旅游革命”。一要以科学规划引领发展。高起点、高标准、高水平编制全域旅游发展规划，从战略和全局高度把握旅游业发展的方向。二要以项目建设积蓄动力。着力谋划建设一批新兴旅游项目，不断丰富和完善武定旅游产品。三要以彰显特色打造品牌。有效整合现有旅游资源，着力培育具有较高知名度的旅游品牌。四要以优质服务提质量。以“一部手机游云南”为抓手，继续推进智慧旅游建设。五要以强有力的保障推动发展。进一步完善促进旅游业转型升级的体制机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月19日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入687.63万元，比2019年减少239.27万元，减少的原因是机构改革体育局划出，人员、职能调整减少，故调减预算所致。其中：一般公共预算财政拨款687.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入687.63万元，比2019年减少239.27万元，减少的原因是机构改革体育局划出，人员、职能调整减少，故调减预算所致。其中:本年收入687.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.63万元（本级财力687.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出687.63万元。财政拨款安排支出687.63万元，其中，基本支出687.63万元，占总支出的100%，与上年对比减少239.27万元，减少的原因是机构改革体育局划出，人员、职能调整减少，故调减预算所致。项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年我单位本级财力支出687.63万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、办公用房水电费、文物保护费以及其他费用。按支出功能分类支出情况如下：

2070101行政运行支出509.78万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2070102一般行政管理事务支出2.90万元，主要用于我单位培训费支出。

2070109群众文化支出4.10万元，主要用于群众文化活动支出；

2070204文物保护支出1.00万元，主要用于文物保护支出；

2080501行政单位离退休23.77万元,主要用于我单位退休人员财政负担比例工资支出。

2080502事业单位离退休支出1.24万元，主要用于原企业退休人员工资差额补助部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.64万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险、职业年金缴费。

2101101行政单位医疗32.79万元，主要用于在职人员（除公务员外）医疗保险的单位缴费支出。

2101103公务员医疗补助16.43万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金40.98万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年武定县文化和旅游局本级财力支出687.63万元，按部门预算经济科目分类支出情况如下：

1、工资福利支出612.44万元（基本支出612.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资159.43万元，津贴补贴支出248.29万元，奖金13.28万元，绩效工资42.61万元，住房公积金40.98万元，职工基本医疗保险缴费30.74万元，公务员医疗补助缴费16.43万元，其他社会保障缴费6.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.64万元。

2、商品和服务支出45.30万元（基本支出45.30万元，项目支出0万元），其中，办公费5.47万元，水费0.20万元,电费0.30万元,培训费2.90万元,差旅费3.60万元,公务接待费5.00万元,工会经费6.83万元，公务用车运行维护费14.00万元，劳务费7万元。

3、对个人和家庭的补助26.99万元（基本支出26.99万元，项目支出0万元），其中，退休费25.01万元,生活补助1.32万元，其他对个人和家庭的补助0.66万元。

4、资本性支出2.90万元（基本支出2.90万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.90万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额19.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元），公务接待费支出5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金合计2.90万元。分别是电脑5台，资金2.00万元；条码打印机机 1 台，金额0.08万元；办公桌椅1套，金额0.28万元；档案柜5个，金额0.03万元，金属骨架沙发1组，金额0.26万元，打印机1台，金额0.25万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加13.00万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费14.00万元，比2019年预算增加10.00万元，公务用车购置及运行维护费增加是脱贫攻坚工作任务重大，增加下乡次数，减少其他办公支出，增加公务用车运行维护支出预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待400批次，2000人次，接待费开支5.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加3.00元，增加的原因是计划大力宣传、推广武定县的旅游资源。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算687.63万元。2019年基本支出预算726.90万元，比上年减少39.27万元，主要原因是机构改革人员调离，人员工资、公务费追减等原因。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算200.00万元。与上年相比减少200.00万元。减少的原因是介于本级财力所限，未预算本级项目支出。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为45.30万元，比2019年增加0.50万元，增加的原因是公务用车运行维护费增加。其中：办公费5.47万元，水费0.20万元,电费0.30万元,培训费2.90万元,差旅费3.60万元,公务接待费5.00万元,工会经费6.83万元，公务用车运行维护费14.00万元，劳务费7.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产1123.40万元，其中：流动资产961.44万元，固定资产原值161.26万元，无形资产原值0.70万元。固定资产原值中：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量67个，价值56.83万元；三是土地、房屋及构筑物0平方米，价值0万元；四是家居、用具、装具及动植物3054个，价值86.08万元，五是专用设备数量4个，价值18.35万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

武定县文化和旅游局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县文化和旅游局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县文化和旅游局

2020年6月12日

监督索引号53232900235700111