武定县思源实验学校2020年部门预算公开

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武定县思源实验学校2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县思源实验学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县思源实验学校2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县思源实验学校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县思源实验学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入武定思源实验学校2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为武定思源实验学校。

（三）年度重点工作概述

小学、初中教育教学，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：无行政编制，事业编制99人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，其他实有人员：遗属0人，临时工23人，保安2人，无非财政供养人员。

无离退休人员。

无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1379.14万元，比2019年增加236.65万元，增加原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中：一般公共预算财政拨款1379.14万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1379.14万元，比2019年增加236.65万元，增加原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中:本年收入1379.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.14万元（本级财力1379.14万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1379.14万元。财政拨款安排支出1379.14万元，其中，基本支出1373.72万元，占总支出的99.6%，与上年对比增加236.65万元，增加原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年武定思源实验学校财政拨款安排的支出预算1379.14万元，按功能科目分类情况如下：

2050202.小学教育559.92万元，主要用于我校小学教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2050203.初中教育482.89万元，主要用于我校初中教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.86万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗76.6万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助32.47万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金97.4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年武定思源实验学校财政拨款安排的支出按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出1314.03万元（其中：基本支出1314.03万元）。 其中：基本工资385.31万元，津贴补贴355.12万元，奖金32.11万元，绩效工资201.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.86万元，职工基本医疗保险缴费73.05万元，公务员医疗补助缴费32.47万元，其他社会保险缴费7.61万元，住房公积金97.4万元。

2、商品和服务支出59.67万元（其中：基本支出59.67万元）。 其中：办公费11.34万元，劳务费32.1万元，工会经费16.23万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购无预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）团组情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年无购置公务用车情况。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元;无外事接待。公务接待费比2019年预算数减少2万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1379.14万元。2019年基本支出预算1142.49万元，比上年增加了236.65万元，增加原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算5.44万元，2019年无项目支出预算，比上年增加5.44万元，增加的原因是预算2020年小学生和初中生生均公用经费配套5.44万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产356.54万元，其中流动资产80.67万元，固定资产275.87万元。固定资产原值中：一是通用设备数量142个，价值90.97万元；二是家具、用具、装具及动植物数量1619件，价值184.9万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

武定思源实验学校2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、项目实施计划

七、项目实施成效

附：1.武定思源实验学校2020年部门预算公开表（表1-20）

武定思源实验学校

2020年6月9日

监督索引号53232900257100111