武定县民族中学2020年部门预算公开

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武定县民族中学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县民族中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县民族中学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表政府采购表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县民族中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定民族中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定民族中学是武定县教育局的职能部门，主要是从事义务教育、高中教育和民族教育工作。

（二）机构设置情况

武定民族中学2020年设置机构5个，即办公室、教务处、德育室、总务处和校团委。

（三）年度重点工作概述

武定民族中学2020年度工作重点是高中、初中教育教学工作和民族教育工作，促进区域基础教育的发展（相关社会服务）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，事业编制214人。在职实有209人，其中：财政全供养209人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3771.87万元，比2019年增加101.25万元，主要原因是:一是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加，二是高初中学生生活补助等项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款3771.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3771.87万元，比2019年增加101.25万元，主要原因是:一是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加，二是高初中学生生活补助等项目支出增加。其中:本年收入3771.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3771.87万元（本级财力3771.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3771.87万元。财政拨款安排支出 3771.87万元，其中，基本支出3731.82万元，占总支出的98.94%，与上年对比增加94.21万元，主要原因是:一是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加，二是高初中学生生活补助等项目支出增加。项目支出40.05万元，占总支出的1.06%,与上年对比增加7.04万元，增加的原因是2020年高中建档立卡家庭经济困难学生人数增加导致生活补助支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育1253.07万元，主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050204.高中教育1526.14万元，主要用于高中教育阶段高中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2080502.事业单位离退休116.58万元， 主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出331.8万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

5、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

6、2101102.使用单位医疗197.02万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助95.69万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金248.85万元，主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3372.84万元（基本支出3372.84万元，项目支出0万元），其中基本工资1059.46万元，津贴补贴支出829.68万元，奖金支出88.29万元，绩效工资支出472.52万元，在职人员基本医疗保险186.64万元，在职人员公务员医疗保险95.69万元，其它社会保障缴费21.23万元，机关事业单位基本养老保险金331.80万元，职业年金缴费2.73万元，住房公积金248.85万元，其他工资福利支出35.95万元。

2、商品和服务支出131.68万元（基本支出129.08万元，项目支出2.60万元），其中办公费39.45万元，印刷费2.50万元，水费5.00万元，电费6.00万元，邮电费0.50万元，物业管理费3.00万元，差旅费9.30万元，维修（护）费8.06万元，培训费8.40万元，公务接待费3.80万元，工会经费41.47万元，公务用车运行费4.20万元。

3、对个人和家庭补助的支出203.89万元（基本支出156.43万元，项目支出47.46万元），其中退休费119.82万元，生活补助29.63万元，助学金6.99万元，其它对个人和家庭的补助47.45万元。

4、资本性支出73.74万元（基本支出73.74万元），其中办公设备购置73.74万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.20万元），公务接待费支出3.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

1、义务教育寄宿生生活补助省级18.19万元，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助。

2、初中公用经费11.02万元，用于保障义务教育工作运转。

3、高中国家助学金39.10万元，用于发放高中学生国家助学金。

4、省定高中寄宿生生活补助34.11万元，用于发放高中阶段寄宿学生生活补助。

5、建档立卡免学费补助4.93万元，用于建档立卡家庭经济困难学生学费补助。

6、高中建档立卡学生生活补助44.00万元，用于发放高中建档立卡学生生活补助。

7、高中公用经费27.24万元，用于保障高中教育教学办公经费。

（二）与中央配套事项

1、义务教育寄宿生生活补助36.38万元，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助。

2、初中公用经费62.94万元，用于保障义务教育工作运转。

3、营养改善计划57.84万元，用于义务教育阶段学生营养改善计划。

4、高中国家助学金156.40万元，用于发放高中学生国家助学金。

5、高中建档立卡免学费补助28.16万元，用于高中建档立卡家庭经济困难学生学费补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金73.47万元。分别是学生床架400套14.80万元，档案柜20组2.20万元，课桌椅（单人）400套8.80万元，音响设备1套0.8万元，消防栓26套0.83万元，播放机30台0.81万元，应急灯80只0.48万元，办公电脑（台式）15台7.50万元，多媒体一体机10台36.00万元，固定资产条码机1台0.65万元，碎纸机3台0.60万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2020年无政府购买服务。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.50万元，减少的主要原因严格执行厉行节约制度，降低公务运行成本。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.20万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.20万元，比2019年预算减少0.30万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因严格执行厉行节约制度，降低公务运行成本。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待45批次，700人次，接待费开支3.80元；外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.20元，减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算3731.82万元。2019年基本支出预算3637.61万元，比上年增加了94.21万元，主要原因是：一是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加，二是高初中学生生活补助等项目支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算40.06万元。2019年项目支出预算33.01万元。比上年增加了7.05万元。增加的原因是2020年高中建档立卡家庭经济困难学生人数增加导致生活补助支出增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产3846.45万元。一是车辆数量1辆，价值3.28万元；二是通用设备数量109个，价值239.38万元；三是房屋构筑物41个，价值3052.87万元；四是流动资产434.03万元；五是无形资产116.89万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定民族中学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定民族中学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定民族中学

2020年6月11日

监督索引号53232900236600111