武定县狮山镇卫生院2020年部门预算公开

武定县狮山镇卫生院2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县狮山镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县狮山镇卫生院2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县狮山镇卫生院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责本乡镇卫生工作方面的法律、法规、政策的宣传贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

3.做好本乡镇城乡居民医疗保险的服务工作，严格实施国家基本药物制度。

4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理，代发村级社会公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共 1 个，即武定县狮山镇卫生院，为全额预算拨款的事业单位，院内设置基本医疗服务区。公共卫生服务区，中医药服务区。以基本公共卫生服务为主，基本医疗为辅的基层医疗卫生事业单位。

（三）年度重点工作概述

加强基本公共卫生服务工作。增加中医科服务项目，提升基本医疗服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入709.71万元，比年增加88.11万元，增加原因是增加在职在编职工6人，其中4人是其他卫生院调入，事业单位招考录用4人，导致人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款709.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入709.71万元，比2019年增加88.11万元，支出增加的原因是增加在职在编职工6人，其中4人是其他卫生院调入，事业单位招考录用4人，导致人员经费增加，其中:本年收入709.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.71万元（本级财709.71万元，专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 709.71万元。财政拨款安排支出 709.71万元，其中，基本支出709.71万元，占总支出的100%，与上年对比增加88.11万元，主要支出增加的原因是增加在职在编职工6人，其中从其他卫生院调入4人，事业单位招考录用2人，项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化，主要原因分析我部门不做项目支出的预算，项目支出主要由主管局武定县卫生健康局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出85.47万元，20805行政事业单位养老支出85.47万元，其中：2080502事业单位离退休支出27.08万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.39万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出580.45万元，①21003基层医疗卫生机构528.06万元，其中：2100302乡镇卫生院528.06万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗52.39万元，其中：2101102事业单位医疗35.05万元，主要用于狮山镇卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助17.34万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出43.79万元，22102住房改革支出43.79万元，其中：2210201住房公积金支出43.79万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出624.51万元（基本支出624.51万元，项目支出0万元），其中：基本工资166.36万元，津贴补贴支出194.22万元，奖金13.86万元，绩效工资93.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.39万元，职工基本医疗保险缴费32.84万元，公务员医疗保险缴费17.34万元，其他社会保障缴费（工伤保险）4.04万元，住房公积金43.79万元。

商品和服务支出21.3万元（基本支出921.3万元，项目支出0万元），其中，办公费5.22万元，印刷费4.19万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费1.09万元，差旅费0.5万元，工会经费7.3万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出63.91万元（基本支出63.91万元，项目支出0万元），其中，退休费27.09万元，生活补助36.82万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（四）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年都本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本部门无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本部门无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，均为2万元，主要是救护车的公务用车运行维护费，不变的主要原因是我单位不做因公出国（境）费及公务接待费的预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我单位未做“因公出国（境）费”的财政预算，预算支出为0，2019年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相同；运行维护费2万元，与2019年预算相同。

3.公务接待费

2020年，我单位未做“公务接待费”的财政预算，预算支出为0，2019年无预算。

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算709.71万元。2019年基本支出预算621.6万元，比上年增加88.11万元，主要原因是:2019年按照在职在编人数38人预算，2020年按照在职在编人数44人预算，增加6人，因工作需要，从其他卫生院调入4人，事业单位招考录用2人，导致人员经费预算增加，同时，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年，我单位未做项目支出的预算，项目支出预算由主管局武定县卫生健康局统一预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全单位相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位资产总计2391.25万元，流动资产956.58万元，固定资产1433.57万元：一是车辆数量1辆，价值8.68万元；二是通用设备数量144件，价值90.7万元；三是专用设备数量39件，价值187.66万元；四是家具、用具、装具数量30件，价值25.4万元；五是土地、房屋及构筑物价值1121.13万元；六是无形资产价值1.1万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

武定县狮山镇卫生院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

（项目一）

本单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县狮山镇卫生院2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县狮山镇卫生院

2020年6月9日