武定县民政局2020年部门预算公开

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武定县民政局2020年部门预算公开目录

（包括本部门和所属殡仪馆单位预算在内的汇总预算）

第一部分 武定县民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县民政局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县民政局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民政局2020年部门预算编制说明

（包括本部门和所属殡仪馆单位预算在内的汇总预算）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县民政局为县政府组成部门，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设工作；负责民间组织管理工作等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共武定县委 县人民政府关于印发武定县人民政府机构改革实施意见的通知》（武发[2011]5号），设立武定县民政局，为武定县人民政府工作部门，正科级。武定县民政局内设办公室、规划财务股、老龄工作综合股、民间组织管理股、行政区划和地名管理股、基层政权和社区建设股、社会福利事务股、救灾救济股、城乡社会救助股。下属4个单位分别是武定县殡葬管理所、武定县居民佳通经济状况核对中心、武定县社会救助管理站、武定县殡仪馆。

（三）年度重点工作概述

2020年重点工作是全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念。切实强化困难群众兜底保障；扎实提升救灾工作水平；大力推进养老服务和社会福利事业发展；加强基层政权和社会组织管理，完善村（社区）党组织领导的村（居）民自治机制，建立健全社区民主协商机制；加强社会事务规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，事业编制17人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，无财政部分供养人，无非财政供养人。编制数是根据武编发〔2019〕1号文件填列。

武定县民政局行政编制6人，2020年预算实有人数20人。

武定殡葬管理所事业编制5人，2020年预算实有人数3人。武定县居民家庭经济状况核对中心事业编制1人，2020年预算实有人数8人。

武定县社会救助管理站事业编制2人，2020年预算实有人数6人。

武定县殡仪馆事业编制9人，2020年预算实有人数5人。

离退休人员17人，其中：无离休人，退休17人（含殡仪馆退休1人）。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3883.92万元，比2019年增加159.03万元，增加的原因是增加社会救助兜底力度县级配套资金。其中：一般公共预算财政拨款3883.92万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3883.92万元，比2019年增加159.03万元，增加的原因是增加的原因是增加社会救助兜底力度县级配套资金。其中:本年收入3883.92万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3883.92万元（本级财力3883.92万元，无专项收入，无执法办案补助收入，无收费成本补偿收入，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3883.92万元。财政拨款安排支出3883.92万元，其中，基本支出826.44万元，占总支出的21.28%，与上年对比减少12.34%，主要原因分析国家机构改革，职能划转，随之相关人员划入新机构。项目支出3057.48万元，占总支出的80.87%,与上年对比增加12%，主要原因分析加大社会救助兜底保障力度，增加县级投入资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，用于208.社会保障和就业支：

“2080201.行政运行”科目支出470.23万元，主要用于机关职工工资福利支和完成工作任务、保证机构运转方面的支出；

“2080202.一般行政管理事务”科目支出22.12万元，主要用于“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

“2080299.其他民政管理事务支出”科目支出52.44万元，主要用于“政府购买服务社会救助协理员生活补助；

“2080501.归口管理的行政单位离退休”科目支出35.13万元，主要反映行政单位离退休人员经费等；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出50.53万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080802.伤残抚恤”科目支出19.78万元，主要用于水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助；

“2081001.儿童福利”科目支出29.34万元，主要用于孤儿基本生活保障方面的支出；

“2081002.老年福利”科目支出169.65万元，用于80周岁以上高龄老年人健康及生活等方面的补助支出；“2081004.殡葬”科目支出429.88万元，主要用于遗体火化、运输、安葬公墓等方面的补助支出；

“2081099.其他社会福利支出”科目支出50万元，主要用于遗体火化运输等方面的补助支出；

“2081107.残疾人生活和护理补贴”科目支出423.66万元，主要用于困难残疾人生活补贴和中毒残疾人护理补贴等方面支出；

“2081901.城市最低生活保障金支出”科目支出600.4万元，用于城市最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2081902.农村最低生活保障金支出”科目支1166万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2082001.临时救助支出”科目支出176.64万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助和流浪乞讨人员救助等方面的支出。

“2101101.行政单位医疗”科目支出30.52万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费；

“2101103.公务员医疗补助”科目支出16.35万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2210201.住房公积金”科目支出37.90万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出571.86万元（基本支出571.86万元，无项目支出），其中，基本工资147.56万元，津贴补贴支出241.46万元，奖金12.30万元，绩效工资33.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.53万元，职工基本医疗保险缴费28.42万元，公务员医疗补助16.35万元，其他社会保障缴费3.67万元，住房公积金37.90万元。

商品和服务支出42.37万元（基本支出42.37万元，无项目支出），其中，办公费13.57万元，手续费0.10万元，水费0.3万元，电费0.45万元，邮电费1.00万元，差旅费7.53万元，会议费1.50万元，培训费0.6万元，公务接待费3.00万元，劳务费4.00万元，工会经费6.32万元，公用车运行维护费4.00万元。

对个人和家庭补助支出108.85万元（基本支出108.85万元，无项目支出），其中，无离休费，退休费34.17万元，生活补助74.68万元。

无资本性支出（无基本支出，无项目支出），其中，无房屋建筑物购建，无办公设备购置等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数27万元比2019年预算数8.99万元增加18.01万元，增加的主要原因是我县加大殡葬改革力度，推进各乡镇农村公益性公墓建设，遗体火化全覆盖，经县委县人民政府决定，预算增加购置殡仪服务用车2辆20万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年度本单位无因公出国（境）费用，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年本单位购置公务用车2辆（殡仪服务用车），公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费20万元，比2019年预算0万元增加20万元；运行维护费4万元，比2019年预算4万元无变化。公务用车购置及运行维护费比2019年预算4万元增加20万元的原因是殡葬改革后因工作需要新购置殡仪服务用车2辆。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待8批次，60人次，接待费开支3万元;无外事接待费开支。公务接待费比2019年预算数4.99万元减少1.99元，减少的原因是严格执行厉行节约原则，严控公务接待标准和随陪人数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算826.44万元。2019年基本支出预算824.84万元，比上年减少了1.6万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算3057.48万元。2019年项目支出预算2900.04万元。比上年增加了157.44万元。增加的原因是我县加大社会救助兜底保障力度，增加县级投入资金。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为42.37万元，比2019年的37.86万元增加4.51万元，增加的原因是加大社会救助、脱贫攻坚、兜底保障、殡葬改革等工作力度增加公务费。其中：办公费13.57万元，手续费0.10万元，水费0.30万元，电费0.45万元，邮电费1.00万元，差旅费7.53万元，会议费1.50万元，培训费0.60万元，公务接待费3.00万元，劳务费4万元，工会经费6.32万元，公用车运行维护费4.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产6366.43万元，其中，流动资产4386.25万元，无形资产（土地）3980平方米，价值98.89万元，固定资产1881.29万元。固定资产分别为一是车辆数量4辆，价值58.38万元；二是通用设备数量175个，价值188.44万元；三是房屋建筑物10736.75平方米，价值1569.94万元；四是家具用具126套，价值64.53万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

武定县民政局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县民政局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县民政局

2020年6月10日

监督索引号53232900161400111