武定县自然资源局2020年部门预算公开

监督索引号53232900632400000

武定县自然资源局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县自然资源局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县自然资源局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位，负责县内土地管理的行政职能，县内矿产资源管理行政职能，测绘管理的行政职能，地质环境保护的行政职能。贯彻执行国家有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护和合理利用土地资源、不动产登记中心、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年武定县自然资源局局机关内设股室14个，包括：办公室、法规股（自然资源督察办公室）、国土空间规划股（城乡规划股）、国土测绘和地理信息管理股（自然资源调查监测股）、行政审批股（自然资源开发利用和权益股）、耕地保护和国土空间生态修复股、矿产资源管理与保护监督股、地质勘查股、财务股、人事股、执法监察大队、规划委员会、土地储备地产交易中心（土地开发整理中心、矿业权交易中心）、不动产登记中心。11个乡镇自然资源分局（所），核编制数70人。公务用车编制2辆。

（三）年度重点工作概述

1.强化规划引领，落实耕地保护国策。一是克期完成“十三五”土地整治规划、第三轮矿产资源规划工作，积极配合完成省级国土规划、省级空间规划编制和生态红线、城市边界红线划定工作，切实处理好各种规划、红线与基本农田划定的关系。二是严格执行和完善基本农田保护责任制、土地用途管制制度。三是严格占用基本农田报批程序，对耕地实行特别保护，严格限制农用地转为建设用地，严把农用地转用、土地征收审批关，确保实现土地资源的合理利用和耕地数量的总体稳定。

2.强化工作效率，提供土地要素保障。坚持“区别对待、有保有压”的原则，严格执行土地利用总体规划和年度计划，节约集约利用土地，将有限的指标用在刀刃上，进一步加强学习研究，吃透政策，大胆探索，创新思路，采取动态安排、分期用地、增减挂钩、盘活低效用地等综合保障措施，拓展用地空间。对重点项目、民生项目和基础设施用地，进一步提高服务质量和效率，继续加大报批力度，全力做好用地保障。

3.强化宣传指导，落实共同责任机制。加大宣传力度，促进乡镇党委政府领导干部全面了解掌握土地管理共同责任机制的规定要求，明白各自工作职责，做到心中有数；开展督查检查，提高乡镇党委政府领导对落实国土资源管理共同责任机制的重视，组建强有力的领导机构和人员队伍，制定严和实的责任落实措施，及时发现处置地矿违法行为，以土地例行督察发现问题整改为契机，全面开展两违整治，彻底解决各类地矿违法问题。

4.强化责任担当，严防死守地灾防治。继续落实县乡村监测员四级地质灾害防治责任，严格执行地质灾害汛期值班、险情巡查、应急调查、两卡发放等各项制度，保持防灾减灾的高度戒备状态，防止思想松懈，督促乡镇开展拉网式排查，及时发现处置险情；定期不定期开展督查，营造从严从实的防灾减灾工作氛围，促使乡镇落实各项地质灾害防治措施；绷紧防灾思弦，盯紧一线监测，跟紧防范措施，严防死守，上下协同，群测群防，共同做好下半年地质灾害防治工作。

5.强化项目监管，加快项目实施进度。继续加强与国土部、省厅、州局的协调对接和跟踪问效，积极争取部际联系会后上报的土地整治、地质灾害治理、增减挂钩等项目纳入上级审批部门的项目计划盘子，做好项目前期工作的准备。抓紧完善已完工项目的验收资料，协调省州尽快验收。推进在建项目的施工进度，确保在合同期限内竣工。主动协调对接省厅，争取增减挂节余指标流转资金尽快下拨到位；加快第三、四、五、六方案项目施工进度，争取早日竣工验收；抓紧第七、八方案的编制上报工作，争取早日获取批准。

6.强化日常管理，做实做细基础业务。认真做好国土空间规划的前期准备工作；继续加大工作力度，全面推进农村房地一体试点工作；继续协调争取，配齐乡镇不动产人员就位，全面推开不动产登记业务；加强日常监管，巩固永久基本农田划定成果；加强沟通协调，推进第三轮矿产资源总体规划和武定县十三五土地整治规划通过逐级审批；认真化解矛盾纠纷，扎实做好信访维稳工作；继续开展各法律主题宣传活动，不断推进国土资源法律政策深入人心。

7.强化持续发力，推进重点工作步伐。提高政治站位，强化组织领导，克服厌战情绪，对照问题清单、整改任务清单、责任清单，做好跟踪问效，确保土地例行督察发现问题、县委第七轮巡察发现问题、“大棚房”问题清理整治发现问题、扫黑除恶专项行动发现问题、环保督察“回头看”等各类问题整改工作克期完成。

8.强化从严治党，纯净干事创业环境。继续加强日常教育与督查相结合，从严从实开展“违反中央八项规定精神问题和官僚主义形式主义新表现”专项整治，坚决整治组织观念淡薄、纪律松弛、慵懒散漫、推诿扯皮、不作为、不担当、不负责、不落实等问题，严肃查处擅自脱离岗位、在岗不在状态、不务正业等行为，肃风整纪，落实全面从严治党各项规定，营造不敢腐、不能腐、不想腐的严肃政治氛围。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，激发干部职工干事创业的激情，努力打造在对党忠诚上争先进位、在服务大局上争先进位、在担当作为上争先进位、在管党治党上争先进位、在廉洁自律上争先进位。

二、预算单位基本情况

武定县自然资源局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制8人，事业编制62人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2404.92万元，比2019年减少328.45万元，减少的原因是结转项目资金962.00万元少于2019年年初预算结转项目资金。其中：一般公共预算财政拨款1442.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转962万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2404.92万元，比2019年减少328.45万元，减少的原因是结转项目资金962.00万元少于2019年年初预算结转项目资金。其中:本年收入1442.92万元，上年结转收入962万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1442.92万元（本级财力1442.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2404.92万元。财政拨款安排支出2404.92万元，其中，基本支出1442.92万元，占总支出的60%，与上年对比增加160.28万元，主要原因是机构改革后单位职能职责增加，开展业务项目比上年增多，业务人员增加。项目支出962万元，占总支出的40%,与上年对比减少488.73万元，主要原因是2020年财政资金向脱贫攻坚倾斜，部门预算部分项目未得到批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于2080501行政单位离退休17.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.08万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元，2101101行政单位医疗56.00万元，2101103公务员医疗补助25.42万元，2200101行政运行997.31万元，2200102一般行政管理事务20.00万元，2200106自然资源利用与保护20.00万元，2200199其他自然资源事务支出34.00万元，2210201住房公积金70.57万元，2240601地质灾害防治1062.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1192.84万元（基本支出1192.84万元，项目支出0万元），其中，基本工资271.06万元，津贴补贴支出468.50万元，奖金22.59万元，绩效工资63.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.08万元，职业年金缴费7.77万元，职工基本医疗保险缴费52.92万元，公务员医疗补助缴费25.42万元，其他社会保障缴费6.02万元，住房公积金70.57万元，其他工资福利支出110.20万元。

商品和服务支出229.66万元（基本支出229.66万元，项目支出0万元），其中，办公费1.00万元，印刷费1.20万元，咨询费3.00万元，水费0.70万元，电费3.50万元，邮电费3.20万元，差旅费16.00万元，会议费2.30万元，培训费3.00万元，公务接待费2.00万元，劳务费106.00万元，委托业务费72.00万元，工会经费11.76万元，公务用车运行维护费4.00万元。

对个人和家庭补助支出20.42万元（基本支出20.42万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费17.77万元，生活补助2.65万元。

资本性支出962.00万元（基本支出0万元，项目支出962.00万元），其中，其他资本性支出962.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如有采购，用非税收入返还部分。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。如有购买，用非税收入返还部分。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是2020年将加大对违法建筑的打击，此外，脱贫攻坚进入决胜阶段，根据实际需要增加公务用车的使用频率。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算没有变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费4.00万元，比2019年预算增加2.00万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2020年将加大对违法建筑的打击，此外，脱贫攻坚进入决胜阶段，根据实际需要增加公务用车的使用频率。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待90批次，400人次，接待费开支2.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.8万元，减少的原因是单位厉行节约，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控规范接待经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1442.92万元。2019年基本支出预算1282.64万元，比上年增加160.28万元，主要原因是机构改革后单位职能职责增加，开展业务项目比上年增多，业务人员增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算962.00万元。2019年项目支出预算1450.73万元。比上年减少了488.73万元。减少的原因是2020年财政资金向脱贫攻坚倾斜，部门预算部分项目未得到批复。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为81.30万元，比2019年增加49.30万元，增加的原因是单位机构改革，增加了人员和编制，脱贫任务艰巨。其中：办公费1.00万元，会议费2.30万元，委托业务费72.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产1340.11万元，其中固定资产915.93万元：一是车辆数量2辆，价值79.11万元；二是通用设备数量156个，价值221.07万元；三是土地数量4078.52平方米，价值18.07万元﹔四是房屋面积5731.01平方米，价值597.68万元。流动资产总值406.11万元。无形资产总值18.07万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.机关行政运行：反映自然资源为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.国土整治（项）：反映用于反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

6.地质灾害防治：反映用于地质灾害防治和地质灾害治理，地质灾害监测预防等支出。

武定县自然资源局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县自然资源局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县自然资源局

2020年6月9日

监督索引号53232900632400111