武定县农业农村局2020年部门预算公开

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武定县农业农村局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县农业农村局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县农业农村局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

武定县农业农村局内设股室31个，包含办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、绿色食品股、乡村产业发展和农村社会事业促进股、环境资源股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、党委办公室18个行政股室，另外设有武定县农业综合开发服务中心、武定县乡村产业发展中心、武定县农业技术推广中心、武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站、武定县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校武定分校、武定县动物疫病预防控制中心、武定县农机技术推广站、武定县农机化学校、武定县植保植检站、武定县农业行政综合执法大队、武定县农机安全监理站、武定县动物卫生监督所13个事业站所。2020年预算在职在编实有人数126人，退休人员78人，遗属人员17人，在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

一是不断增加对农业的投入力度，突出加强农业基础设施、农产品流通渠道、农业物联网等建设，适当降低财政奖补农业项目门槛，扩大公共财政的普惠性，促进大众创业、万众创新，计划向上争取资金11309万元，固定资产投资6.75亿元，招商引资5.5亿。二是加强绿色品牌创建，着力打造“一乡一业、一村一品”，加强贫困村农产品产地交易市场和初加工体系建设，拓展特色产业市场。三是巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，推进农村集体经营性建设用地入市、农村土地征收制度改革，健全土地流转规范管理制度，发展多种形式农业适度规模经营，完善农业支持保护制度，大力实施农业小巨人培育工程和专业合作社规范发展工程，加快推进“双绑定”发展促进一二三产业融合发展。四是加强农业安全生产和农产品质量安全监管，强化动物及动物产品检疫，加强非洲猪瘟防控，做好动物疫病防控工作，实施武定鸡保种、肉牛冻改项目，促进一县一业发展壮大。五是实施耕地质量保护，不断提长农业废弃物资源化利用，加大农村人居环境整治，继续开展农业行业扫黑除恶行动，建设产业发展基地，推进休闲农业与乡村旅游业发展。

二、预算单位基本情况

武定县农业农村局截至2019年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 9人，事业编制117人，工勤人员编制3人。实有在职职工126人，其中： 财政全供养 126人，财政部分供养遗属17人，非财政供养0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年武定县农业农村局预算总收入2512.65万元，比2019年的2415.52万元，增加了97.13万元，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算2512.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年武定县农业农村局财政拨款预算收入2512.65万元，比2019年的2415.52万元，增加了97.13万元，主要是人员经费增加。其中:本年收入2512.65万元，一般公共预算财政拨款2512.65万元。（本级财力2512.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年武定县农业农村局预算总支出2512.65万元，其中，基本支出2512.65万元，占总支出的100%，与2019年的2415.52万元对比增加了97.13万元，增加的主要原因是人员经费调整所致。其中农业系统人员有毒有害津补贴从2019年12月执行，2020年度纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年本级财力预算武定县农业农村局支出合计2512.65万元。主要用于：

1、社会保障和就业支出388.52万元。其中：归口管理的行政单位离退休工资173.18万元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出193.51万元；机关事业单位职业年金缴费21.83万元；

2、医疗卫生与计划生育支出184.23万元。其中：行政单位医疗保险费116.91万元；公务员医疗补助67.32万元。

3、农林水支出1794.77万元。其中：在职人员工资1524.66万元；公务费、公务用车运行维护费等82.82万元；遗属人员补助11.1万元，工会经费24.19万元。用于单位疫病防控、农业执法、农产品质量监测、土地承包纠纷仲裁经费、综合业务费支出152万元。

4、住房保障支出145.13万元。其中：住房公积金145.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年本级财力预算武定县农业农村局支出合计2415.5万元。主要用于：

1、工资福利支出2069.36万元（基本支出2069.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资599.15万元，津贴补贴支出653.38万元，奖金49.93万元，绩效工资（基础性）216.16万元；社会保险缴费405.62万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费193.51万元；职业年金缴费21.83万元职工基本医疗保险缴费108.85万元；公务员医疗补助67.32万元；其他社会保障缴费14.11万元；住房公积金145.13万元。

2、归口行政单位离退休168.5万元。

3、商品和服务支出254.01万元。其中：办公费26.92万元；差旅费20万元；业务培训费2万元；水费0.3万元；电费1万元；邮电费3.6万元；会议费2万元；公务招待费15万元；专用材料费83万元；劳务费7万元；委托业务费45万元；公务用车运行维护费26万元；工会费24.19万元。

4、对个人和家庭补助15.78万元。

5、资本性支出5万元。其中：办公设备购置5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元），公务接待费支出15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年武定县农业农村局政府采购预算安排87.4万元。其中用于机构改革新增股室购买办公设备和原有老旧办公设备及办公复印用纸12.4万元，动物疫病防控疫苗采购75万元。

（三）政府购买服务预算情况

本年度没有政府购买服务预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算“三公”经费支出41万元，比2019年“三公”经费预算支出41.5万元减少了0.5万元，主要按照厉行节约原则要求压减相关支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费26万元。其中：购置费0万元，运行维护费26万元，比2019年预算26.5万元减少0.5万元，减少的主要原因是按照厉行节约原则要求，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费

2020年预计执行国内公务接待450批次，2700人次，接待费开支15万元。公务接待费与2019年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年武定县农业农村局基本支出预算收入2512.65万元，比2019年的2415.52万元，增加了97.13万元，主要是人员调整工资及住房公积金调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度未作项目支出预算，与2019年预算一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县财力有限，年初无财力安排我局重点项目支出预算，重点项目支出靠上级专项补助，所以没有开展项目绩效目标评价。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为254.01万元，比2019年的113.21万元增加了140.8万元，增加的原因是2020年把动物疫病防控疫苗购置补助及无害化处理补助经费90万元纳入年初预算，增加了综合业务经费的预算。其中：办公费26.92万元；差旅费20万元；业务培训费2万元；水费0.3万元；电费1万元；邮电费3.6万元；会议费2万元；公务招待费15万元；专用材料费83万元；劳务费7万元；委托业务费45万元；公务用车运行维护费26万元；工会费24.19万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产总值3595.88万元，其中固定资产1268.36万元，一是通用设备数量620个，价值421.96万元；二是专用设备数量116个，价值67.62万元；三是家具、用具、装具等数量754个，价值77.91万元；四是土地、房屋及构筑物数量2806平方米，价值613.83万元；五是车辆数量6辆，价值87.04万元。流动资产总值2327.52万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分相关专用名词，在此作进行解释说明：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

武定县农业农村局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县农业农村局2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县农业农村局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县农业农村局 2020年6月10日

监督索引号53232900432700111