武定县应急管理局2020年部门预算公开

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武定县应急管理局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县应急管理局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县应急管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

2019年3月武定县安全生产监督管理局变更为武定县应急管理局，属于武定县人民政府工作部门，为正科级行政单位。单位包含股室有：办公室、矿监股、危化股、职监股、协调股、执法大队。

（三）年度重点工作概述

武定县应急管理局紧紧围绕事故起数下降、死亡人数下降、受伤人数下降、较大事故下降、杜绝重特大事故“五个目标”。2019年全县共发生各类安全事故38起、死亡13人、受伤32人、经济损失23.6万，同比分别上升137.5%、下降27.8%、上升966.7%、下降74.5%。武定辖区内未接报较大以上生产安全事故。

1.逐级抓实安全生产责任，抓好《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的落实，层层签订安全生产目标责任书，全面压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，进一步筑牢安全生产基础。

2.严格程序，统筹复工复产工作。严格按照“尽早复工、安全复工”的原则认真抓好辖区企业的复产复工工作。要求所有复工复产企业做到“五个必须”，切实履行好安全生产主体责任。特别是新上岗、转岗、轮岗人员严格做到培训考核合格方能上岗。

3.深入开展安全生产“1+7”专项整治行动，推进危化品安全综合治理和非煤矿山、冶金企业专项整治，非煤矿山转型升级工作全面完成，启动了危险品化学品企业搬迁改造工程，大幅压减烟花爆竹零售企业，推进工贸行业金属冶炼、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业整治，对重大隐患进行挂牌督办。全年共检查监管企业89家/339人次，查出一般隐患754条，已整改747条，7条正在限期整改，整改率99%；重大隐患6条，已整改5条，1条正在停产整改，整改率83%。

4.积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。

5.突出重点时段安全防范。严格落实县安委会成员单位挂点督查检查乡镇安全生产工作制度，明确责任单位和责任人。两会及重要节假日期间，挂点联系乡镇的安委会成员单位的主要领导带队深入乡镇和企业，对涉及人身安全的重点建设项目、重点场所、重点部位和重点环节，深查细排，做到不留死角，对存在的安全隐患和查出的问题进行限期整改，跟踪督办，并进行危险提示和警示，安排专人盯守，实行24小时严密监控，确保万无一失。

6.严格安全监管执法。共立案查处10件，其中非矿山5件，烟花爆竹3件，人贸企业1家，其他1家（证到期零售烟花爆竹）；其中罚款78.46万元，责令停产停业1家.

7.进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。严格24小时值班备勤制度，加强预测预警预报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，事业编制2人,工勤编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养19人（安全监察员4人，驾驶员1人，互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人），非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入360.51万元，比2019年增加133.94万元，增加的原因是机构改革后由于单位职能变化，单位调入事业人员1人，新增互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人。其中：一般公共预算财政拨款275.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转85.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入360.51万元，比2019年增加133.94万元，增加的原因是机构改革后由于单位职能变化，单位调入事业人员1人，新增互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人。其中:本年收入275.51万元，上年结转收入85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.51万元（本级财力275.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出360.51万元。财政拨款安排支出360.51万元，其中，基本支出275.51万元，占总支出的76.42%，与上年对比增加48.94万元，主要原因分析单位调入事业人员1人，新增互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人。项目支出85.00万元，占总支出的23.58%,与上年对比增加了85.00万元，主要原因分析由于项目尚未开展，2019年中央自然灾害生活补助结转至今年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2240101.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出210.14万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

1.2240102.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务支出12.00万元，主要用于本局的公用经费支出。

3.2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出10.82万元, 主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

4.2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.62万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.10万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

7.2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.93万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

8.2240701.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助支出85.00万元，主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出199.58万元（基本支出199.58万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资44.55万元，津贴补贴支出103.18万元，奖金3.71万元，绩效工资2.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元，职工基本医疗保险缴费8.95万元，公务员医疗补助缴费5.10万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金11.93万元，其他工资福利支出3.00万元。

商品和服务支出11.13万元（基本支出11.13万元，项目支出0万元），其中，办公费1.38万元，水费0.06万元，电费0.40万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.80万元，工会经费1.99万元，公务用车运行维护费2.00万元。

对个人和家庭补助支出149.80万元（基本支出64.80万元，项目支出85.00万元），其中，退休费10.82万元，生活补助53.98万元,救济费85.00万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.80万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出1.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严控“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，2019年无此预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0.00万元，比2019年预算增加0.00万元；运行维护费2.00万元，比2019年预算减少3.00万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步严控“三公”经费开支。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待40批次，225人次，接待费开支1.80万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费与2019年预算数相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算275.52万元。2019年基本支出预算226.57万元，比上年增加48.95万元，主要原因是:机构改革后由于单位职能变化，单位调入事业人员1人，新增互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算85.00万元。2019年项目支出预算0.00万元。比上年增加了85.00万元。增加的原因是项目尚未开展，2019年中央自然灾害生活补助结转至今年。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为11.13万元，比2019年减少9.47万元，减少的原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。其中：办公费1.38万元，水费0.06万元，电费0.40万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.80万元，工会经费1.99万元，公务用车运行维护费2.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产314.69万元，一是车辆数量1辆，价值36.25万元；二是通用设备数量87个，价值45.48万元；三是专用设备数量944个，价值184.26万元；四是家具、用具、装具及动植物56个，价值12.12万元；五是流动资产36.58万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县应急管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县应急管理局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县应急管理局

2020年6月8日

监督索引号53232900842600111