武定县总工会2020年部门预算公开

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武定县总工会2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县总工会2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县总工会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

武定县总工会内设四部一室一中心，分别是办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

（三）年度重点工作概述

2020年武定县工会工作的总体工作要求是：认真学习落实州委九届七次全会、省总十二届六次全会、县委十四届九次全会精神，紧扣全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，贯彻新发展理念，围绕县委“一圈一园三县三基地”目标任务，守正创新、攻坚克难，加强思想引领、突出建功立业、做实维权服务、深化各项改革，更好地守初心、强信心、暖人心、聚民心，汇集全县广大职工智慧和力量，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利而奋斗。

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。持续强化理论武装，把学习宣传贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为各级工会理论学习中心组学习的重要任务，作为工会干部教育培训的重点内容，切实增强各级工会干部贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，把习近平总书记对云南的关心关怀转化为推动工会各项工作创新发展的行动动力。

二是大力开展对职工的宣传宣讲。以新冠肺炎疫情防控为生动教材，大力宣传习近平总书记的大担当、大情怀、大无畏，宣传党带领全国各族人民抗击疫情的伟大实践，引导广大职工更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。及时在职工中宣传党中央重大决策部署和省州县党委的工作要求，进一步统一思想认识，凝聚奋进力量。

三是深化对职工的思想引领。深入贯彻落实《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的意见》，落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主导权。发挥工会大宣传大教育作用，推动企业建立健全班组常态化学习制度。

四是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。积极组织开展全国、省、州劳模的推荐评选。积极组织开展脱贫攻坚领域、易地扶贫搬迁安置点建设、疫情防控专项等五一劳动奖申报工作。

五是坚持不懈抓好疫情防控工作。充分发挥工会组织在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中的积极作用，全力做好疫情防控各项工作。

六是压实企业主体责任。与县新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组成员单位共同加大对企业的分类指导与组织动员力度，帮助企业正确认识产业工人队伍建设改革对促进企业发展的重要意义，增强企业支持改革、参与改革、推动改革的积极性、主动性。加强对已出台的政策措施的宣传解读、指导跟进和督促落实力度，使制度措施深入企业、深入人心，进一步扫除产业工人参与发展、分享发展成果的障碍。

七是打造服务职工品牌。结合实际继续研究推出新的实事项目，不断探索更多服务职工方式手段。继续实施好医疗互助活动，确保第16期全县参互职工比上一期有所增加。深入实施劳模关爱行动，做好全国、省、州劳模“三金”“两金”和帮扶金发放及疗休养工作，让劳模体验到更多的荣誉感、成就感。

八是完成困难职工解困脱困目标任务。不断完善困难职工长效帮扶和预防返困机制，制定完善困难职工金秋助学、技能培训促就业等制度文件。

九是助力全面打赢脱贫攻坚战。持续抓好己衣镇资亨村委会“挂包帮”扶贫联系点脱贫攻坚工作，加大产业扶持、基础设施、美丽乡村建设等方面的项目支持力度，进一步巩固脱贫成果、提升脱贫质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入213.97万元，比2019年增加15.84万元，增加的原因是：2019年度县委调整工会领导班子，人员增加，经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款213.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入213.97万元，比2019年增加15.84万元，增加的原因是：2019年度县委调整工会领导班子，人员增加，经费收入增加。其中:本年收入213.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.97万元（本级财力213.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出213.97万元。财政拨款安排支出213.97万元，其中，基本支出213.97万元，占总支出的100%，与上年对比增加15.48，主要原因分析的原因是：2019年度县委调整工会领导班子，人员增加，经费支出增加；无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于工会报运转及保民生。

2012901.行政运行149.22万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2012902.一般行政管理事务15.00万元，只要用于公用经费支出及对个人和家庭的补助。

2080501.行政单位离退休8.75万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.37万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳。

2101101.行政单位医疗9.20万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助4.91万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳。

2210201.住房公积金11.52万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出情况：

工资福利支出182.36万元（基本支出182.36万元，无项目支出），其中，基本工资46.39万元，津贴补贴支出90.63万元，奖金3.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元，职工基本医疗保险缴费8.64万元，公务员医疗补助缴费4.91万元其他社会基本缴费1.03万元，住房公积金11.52万元。

商品和服务支出12.62万元（基本支出12.62万元，无项目支出），其中，办公费2.32万元，水费0.30万元，电费0.89万元，邮电费0.50万元，差旅费1.50万元，公务接待费1.70万元，工会经费1.92万元，其他交通费用3.50万元。

对个人和家庭补助支出18.99万元（基本支出18.99万元，无项目支出），其中，退休费8.75万元，生活补助10.24万元。

无资本性支出，原因是武定县总工会资产属于工会资产。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.70万元，其中：公务接待费支出1.70万元，本单位无车辆情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年本单位无因公出国（境）预算，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行维护费，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待70批次，370人次，接待费开支1.70元; 公务接待费与2019年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算213.97万元。2019年基本支出预算198.13万元，比上年增加15.84万元，主要原因是:2019年度县委调整工会领导班子，人员增加，经费支出增加。

县总工会大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年本单位无项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为12.62万元，比2019年减少4.67元，减少的原因是：人头经费在上年的基础上减少10%。其中，办公费2.32万元，水费0.30万元，电费0.89万元，邮电费0.50万元，差旅费1.50万元，公务接待费1.70万元，工会经费1.92万元，其他交通费3.50万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产7.51万元，其中：流动资产7.51万元，固定资产0万元，原因是：县总工会所有资产都属于工会资产，故不在此反映资产数据。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县总工会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县总工会2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县总工会

2020年6月10日

监督索引号53232900871100111