中共武定县委党史研究室2020年部门预算公开

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中共武定县委党史研究室2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 中共武定县委党史研究室2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共武定县委党史研究室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委党史研究室的主要职责是贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作阶段性任务和工作重点；承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂出版发行工作，负责武定地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，做好党史革命遗址的修缮保护，编写武定县地方党史著作和重要专题丛书；开展党史研究，负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动、开展党史、革命史宣传教育工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室3个，分别是征集股，宣传教育股、办公室。核定事业编制4人，2020年预算在职在编实有人数6人。

（三）年度重点工作概述

一是搞好党史资料征编工作,重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作；二是深化地方党史研究，重点做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行，《中国共产党武定县历史（第二卷）》征编工作；三是加大党史学习宣传教育工作；四是认真组织开展党史纪念活动；五是加强党史遗址保护和开发利用；六是做好革命老区县开发建设相关工作；七是强化党史部门管理职能。

二、预算单位基本情况

纳入中共武定县委党史研究室2020年度部门预算编报的独立核算单位共1个，其中财政全供给单位1个；财政全供给单位中参照公务员法管理的事业单位1个。截至2019年11月止，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人（参照公务员法管理）。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

本单位没有离退休人员。

本单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入114.28万元，比2019年增加14.91万元，增加的原因是政策性增资、调入2名职工，人员增加，工资福利支出较2019年增加。其中：一般公共预算财政拨款114.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入114.28万元，比2019年增加14.91万元，增加的原因是新调入2名职工，人员增加，工资福利支出较2019年增加。其中:本年收入114.28万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款114.28万元（本级财力114.28万元专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出114.28万元。财政拨款安排支出114.28万元，其中，基本支出114.28万元，占总支出的100%，比2019年增加14.91万元，增加的原因是新调入2名职工，人员增加，工资福利支出较2019年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行85.08万元。主要用于我室2020年度工资福利、公用经费等基本行政运行支出。

2013102.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务7.00万元。主要用于《中共武定县委执政纪要》编撰、印刷、出版发行支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于我室2020年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.06万元，主要用于我室在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.14万元，主要用于我室在职人员2020年度公务员医疗补助费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.43万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出102.79万元（其中基本支出102.79万元）。其中，基本工资25.07万元，津贴补贴53.16万元，奖金2.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.57万元，职工基本医疗保险缴费4.82万元，公务员医疗补助缴费2.14万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金6.43万元。

商品和服务支出10.29万元（基本支出10.29万元），其中，办公费2.52万元，印刷费4.5万元，水费0.05万元，电费0.05万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.4万元，工会经费1.07万元。

资本性支出1.2万元（其中基本支出1.2万元），其中办公设备购置1.2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出0.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元，购置台式计算机1台,合计1.2万元,用于日常办公。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算0.8万元，比2019年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出,同时，2020年单位承担的扶贫工作、移民工作等中心工作任务较上年减少，可减少一部分“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位2020年无因公出国（境）费预算，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本单位2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待15批次135人，接待费开支0.8万元;2020年公务接待费预算比2019年预算0.9万元减少0.1万元，减少11.11%，减少的主要原因是进一步落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出,同时，2020年单位承担的扶贫工作、移民工作等中心工作任务较上年减少，可减少一部分“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我部门基本支出预算114.28万元，较2019年基本支出预算99.37万元增加了14.91万元，增15%。主要原因为：新调入2名职工，人员增加，工资福利支出较2019年增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我部门项目支出无预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

中共武定县委党史研究室2020年机关运行经费预算总额为4.49万元，比2019年增加0.61万元，增15.72%，增加的原因是工作任务加重。其中：办公费1.52万元，电费0.05万元，水费0.05万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.2万元，工会经费1.07万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位资产总额21.28万元，其中：流动资产11.71万元，固定资产9.57万元，固定资产分类是：一是通用设备数量18个，价值7.39万元；二是用具装具家具15件，价值2.18万元。按照资产的大类分办公电脑、打印机等办公电子产品合计7.39万元，办公桌椅、档案柜合计2.18万元。2019年年末固定资产比2018年增加1万元，主要是购买办公桌椅1套，办公椅6个。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武定县委党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.中国共产党武定县委员会党史研究室2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委党史研究室

2020年6月11日

监督索引号53232900128400111