武定县发展和改革局2019年部门预算公开目录

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武定县发展和改革局2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县发展和改革局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订国民经济和社会发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向武定县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告;研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重点问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;负责经济总量平衡和重大比例关系的协调，搞好资源优化开发、生产力布局、生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和全县经济协调发展;研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关经济体制改革方案;提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；安排县级自有资金及财政性建设资金；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目核准、备案和审批、可行性研究报告的申报工作；负责经济结构优化和监控工作；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作;推进经济结构战略性调整，拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展有关发展和重大政策，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管理，拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题;负责发展规划编制的综合管理；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；受理县级重大跨区域规划立项申请；负责牵头编制县级专项规划，与有关部门共同组织论证专项规划草案；负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关部门联合审批发布县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划与县中长期规划的衔接；拟订区域协调发展及武定县推进“一带一路”、长江经济带、金沙江对内开放经济带、滇中经济圈一体化等战略、规划和重大政策的实施；拟订城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调;负责研究提出生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见；负责重要商品总量平衡和宏观调控，负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行变化提出计划调整建议；指导监督重要商品的收储、动用、轮换，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备;拟订国民经济和社会发展和对外开放的有关政策；参与非公经济政策拟订；按照规定指导和协调招投标有关工作；组织编制交通战备、国民经济动员与规划、计划，研究交通战备和交通建设的关系；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作;负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议;综合分析农业和农村经济发展情况，协调农业和农村经济发展重大问题；提出农村经济发展的战略、体制改革及有关政策建议，衔接平衡农业、林业、水利、气象、畜牧、水产等发展规划、计划和政策；拟订农业基本建设投资计划；研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划，并监督相关项目的实施；衔接国家和省、州专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督;拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；综合分析能源运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；研究能源重大问题；负责能源建设项目资金的申报和安排、能源综合业务、预警预测工作；拟订水电和电网发展规划；负责县级权限范围内水电和电网固定资产投资项目的审批、备案，以及国家和省审批、核准水电和电网固定资产投资项目的申报；组织实施农村电网改造升级和城市电网改造；负责新能源行业管理；拟订太阳能、风能、生物质能等新能源发展规划、年度计划、政策并组织实施；指导协调农村能源发展工作；负责能源对外合作工作;贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作;贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮食流通产业对策、产业结构和调整的建议；按照国家有关政策和省、州的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革政策措施，推动全县国有粮食企业改革和发展;承担粮食市场监测预警和应急职责；负责粮食流通宏观调控具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作;建立和完善地方粮食储备制度；负责地方储备粮管理工作；拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生监督管理;负责粮食流通的行业管理，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施；审批、核查粮食收购资格；负责军供粮供应管理和驻军的粮食供应工作;拟订粮食体系现场建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加强粮食流通基础设施建设，建立和完善全县粮食流通市场体系;指导和推进粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，监督粮食储存、运输技术规范执行；开展粮食流通对外合作与交流;拟订粮食产业发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营和企业执行国家粮食流通政策；对粮食经营从事粮食收购、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;指导粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，负责审核汇总和上报全县财务报表；指导国有粮食企业经营和受县政府委托对武定县粮食储备有限公司国有资产实施监管;会同有关部门组织对粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需信息网络；依法发布粮食消费、价格、质量等信息;贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规、方针、政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；拟订年度工作计划，起草规范性文件并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调;指导科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划、计划并组织实施；组织协调科技宣传工作，做好科技信息、科技网站的建设工作;拟订科技促进和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植和天然药业发展管理工作；负责新能源技术的引进、开发和示范推广;负责全县科技创新体系建设，指导县内企业实施科技进步工作，推动产、学、研结合，强化高新技术创新;负责管理全县的科技经费，监督检查科技项目和课题经费的情况;负责全县科技成果管理，组织科技成果的鉴定、验收评审、成果登记、奖励以及推荐上报工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划；会同有关部门做好省、州中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔工作;负责管理技术市场和许可贸易中的专利工作及其对外交流与合作，指导企事业单位和部门的专利工作；统筹协调知识产权工作，指导行业知识产权工作；指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。

（二）机构设置情况

单位内设股室21个，（股所级，其中1个事业股室），局机关内设办公室，综合发展规划股，经济体制改革和政策法规股，固定资产投资股，地区经济股，农村经济股，产业协调和经济贸易股，资源节约和环境保护股，社会发展和就业收入分配股，人口发展规划股，能源股，基础产业股，价格和收费管理股，价格监督检查股，政务服务股，医改办，粮食调控股，粮食流通监督股，科技管理股，知识产权管理股，价格认证中心。

2019年预算编制数是33人，其中：行政人员26人，事业人员7人；实有在职人数33人，其中：行政人员29人、事业人员4人。退休人员26人，遗属补助11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

2019年重点工作任务：完成“十三五”规划编制工作、物价监测、滇中引水前期工作、推进县级100项重点建设项目、推进医药卫生体制改革、8万亩中药材种植任务和粮油储备仓库扩建任务，积极争取国家政策性投资，及时掌握国家和省、州的投资政策和投资信息，加快推进项目前期工作，做好项目包装，更多地争取上级投资项目和资金支持；加强项目监督、协调和推进，重点抓好开工率、完工率、资金到位率和支付率的监管。加快重大项目和中央投资项目的建设进度，及时协调解决各项目建设中存在的问题，力促项目按期竣工并发挥效益，力争完成全年目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，事业编制7人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入898.13万元，比2018年700.16万元增加197.97万元，增加的原因是粮油物资储备项目资金的投入。其中：一般公共预算483.65万元；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入898.13万元，比2018年700.16万元增加197.97万元，增加的原因是粮油物资储备项目资金的投入。其中:本年收入898.13万元，上年结转收入289.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.12万元（本级财力898.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出898.13万元。本级财力安排支出898.13万元，其中：基本支出875.12万元，占总支出的97.44%，项目支出23.00万元，占总支出的2.56%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年我单位本级财力支出898.13万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他交通费用，粮食储备项目资金等。按支出功能分类支出情况如下：

1、201一般公共服务支出是483.65万元。其中：2010401行政运行支出是483.65万元，主要用于资福利和办公经费等支出。

2、206科学技术支出是5.00万元。其中：2060102一般行政管理事务支出是5.00万元，主要用于对科学技术项目补助等支出。

3、208社会保障和就业支出是116.08万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休57.12万元，主要用于本单位的退休人员的退休费支出。2080505机关事业单位养老保险经费支出57.53万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助1.44万元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出。

4、210卫生健康支出是45.87万元。其中：2101101行政单位医疗28.26万元，主要用于本单位医疗缴费支出。2101103公务员医疗补助17.61万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

5、221住房保障支出是34.52万元。其中：2210201住房公积金34.52万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

6、222粮油物资储备支出是213.00万元。其中：2220102一般行政管理事务23.00万元，主要用于粮食储备项目资金支出。2220115粮食风险基金是190.00万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年我单位本级财力支出898.13万元，按经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出562.34万元（基本支出562.34万元，项目支出0万元），其中，基本工资137.99万元，津贴补贴支出215.58万元，奖金支出93.10万元，绩效工资支出10.25万元。

商品和服务支出55.56万元（基本支出55.56万元，项目支出0万元），其中，办公费20.84万元，手续费0.02万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费1.31万元，物业管理费0.16万元，差旅费0.8万元，培训费0.6万元，公务接待费0.6万元，劳务费8.3万元，工会经费17.72万元，公务用车维护费4万元，其他交通费0.2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年度本单位无政府采购预算安排。

七、政府购买服务预算情况

2019年无政府购买服务预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.1万元，减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制支出，厉行节约开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算无增减。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费4万元，比2018年预算增加0万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车运行和维护费没有增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待20批次，200人次，接待费开支6000元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少61000元，减少的原因是加强公务接待管理，严格控制支出，厉行节约开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算875.13万元。2018年基本支出预算700.16万元，比上年增加了174.97万元，主要原因是:粮食风险基金及人员变化及工资的调增等变化引起的资金增加

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算23.00万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加了23万元。增加的原因是粮油物资储备项目资金的投入。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为55.55万元，比2018年25.06万元增加30.49万元，增加的原因是人员变动而引起经费的变动和综合业务经费的增加。其中：办公费20.84万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费0.8万元，邮电费1.31万元，接待费0.6万元，劳务费8.3万元，物业管理费0.16万元，工会费17.72万元 ，公务用车维护费4万元，培训费0.6万元，其他交通费0.2万元，手续费0.02万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有资产总额是612.23万元，其中：流动资产是346.98万元；固定资产资产265.25万元，一是车辆数量2辆，价值62.48万元；二是通用设备数量454个，价值113.91万元；三、办公用房面积1497.6平方米，价值77.24万元；四、土地面积是1506平方米，价值113.91万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：2019年武定县发展和改革局预算公开附表（表1-18）

               武定县发展和改革局

                 2019年3月28日

监督索引号53232900130300111