武定县信访局2018年度部门决算

监督索引号53232900147301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项，负责处理群众、法人及其他组织通过网络信访事项；

4.综合协调和指导全县信访工作，督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出改进工作的建议；

6.推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评工作。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县信访局在县委、县人民政府的领导和州信访局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣县委、县人民政府的中心工作，围绕州局制定的“123456”工作思路和“333”工作目标，乘势而上，主动作为。通过一年的不懈努力，呈现出信访形势持续好转、总量稳中微升、结构逐步向好、秩序平稳的良好态势，为全县经济社会高质量跨越式发展营造了良好氛围。

1.加强新时代信访工作的宣传。共发放信访宣传手册570余份，在微信公众号发布29条、门户网站发布21条、政务信息网发布29条信访工作动态。

2.加强重点时段信访维稳工作，营造和谐稳定社会环境。共召开信访工作联席会议5次，视频调度会议4次；先后从北京、山东等地及时劝返2批2人次；为确保“三个不发生”，协调14名县级领导共接待群众20批101人，当场答复9件，转交办11件，切实把矛盾解决在基层，把信访群众稳控在当地，实现了“零上访”工作目标。

3.充分运用信息化载体，加强信访基础业务规范化建设。

一是抓实视频接访平台建设，全县12个视频接访点共接访群众123批463人，其中63名县级领导接访12次114批451人次。二是开通了手机信访、微信信访平台，网上信访共316件，占全县信访总量的41.09%。

4.强化矛盾纠纷排查，推进积案化解成效显著。对排查梳理出的34件信访积案，由省州县领导和乡镇、部门领导包案化解，化解率达100%。

5.运用法治思维和法治方式解决群众合理诉求，信访秩序进一步好转。一是将16个县级部门制定的处理清单编纂成册，一年来共依法分类处理群众投诉请求31件。二是全面落实诉访分离制度，共转送政法委处理涉法涉诉案件22件。

6.落实信访工作责任制，提高履责效能。一是县委常委会研究部署信访工作5次，政府常务会研究部署信访工作2次；领导批阅群众来信64件，占辖区来信总量的52.03%；二是争取解决特殊疑难信访问题救助金中央资金6万元，省级资金6万元，州级资金7万元，县级配套2.32万元，共解决特殊疑难信访问题11件。

7.统筹推进多元化矛盾纠纷化解机制，形成合力化解社会矛盾。一是开展为期3年(2018年-2020年)的信访矛盾化解攻坚战，对排查出的48件“四大重点”信访矛盾进行集中攻坚。列入2018年的21件已全部化解完毕，2019年至2020年化解目标27件已提前完成10件。二是开展信访案件评查工作，建立案件评查专家库，2018年以来，共评查信访案件25件。

8.党建促脱贫及中心工作“双推进、双促进”有新突破。在联系白路镇古黑村的脱贫攻坚工作中，信访局积极主动为联系村及173户794人建档立卡贫困户出谋划策、排忧解难。

认真抓好扶贫领域信访问题。2018年，共接访交办扶贫领域信访案件48件，移送县纪委案件线索8件，认真督办中央巡视组转送的案件9件，及时接访受理涉黑涉恶信访案件5件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县信访局2018年度决算编报的单位共一个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。武定县信访局内设股室4个，即：办公室、接访室、网上信访室、督查督办室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分武定县信访局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 武定县信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2018年度收入合计257.98万元。其中：财政拨款收入248.33万元，占总收入的96.26%；其他收入（上缴县财政存量资金申请返还原渠道使用）9.66万元,占总收入的3.74%。

与上年对比：2018年度收入合计257.98万元，2017年度收入合计225.88万元，增加32.10万元，增幅14.22%。增加的主要原因是增资等保运转费用增加。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2018年度支出合计220.49万元。其中：基本支出170.33万元，占总支出的77.25％；项目支出50.16万元，占总支出的22.75％。比上年支出合计200.75万元增加了19.74万元,增幅9.83%，主要是增资保运转及上级信访补助金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障信访局正常运转的日常支出170.33万元（其中公用经费支出14.76），与上年146.42万元对比增加了23.91万元,主要原因分析:人员支出比上年增加了23.91万元;基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.35万元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.76万元，占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

2018年用于全县信访形势和谐稳定的专项业务费支出50.16万元。与上年54.33万元对比减少了4.17万元。主要原因：信访救助金县级专项预算数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2018年一般公共预算财政拨款支出220.49万元,占本年支出合计的100%。 比上年200.75万元增加了19.74万元,增幅9.83%，主要是增资保运转及上级信访补助金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出180.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行及信访人员救助支出；

2.社会保障和就业支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出；

3.医疗卫生和计划生育支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为4.45万元，支出决算数为2.20万元，完成预算的49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算数为2.20万元，完成预算的49.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是信访局坚持厉行节约，规范三公经费的管理和使用，公务接待费比预算减少了2.25万元，节约50.56%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的3.66万元减少1.46万元，下降39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降39.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是信访局坚持厉行节约，规范三公经费的管理和使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.20万元。其中：国内接待费支出2.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2018年机关运行经费支出14.76万元，比2017年14.31万元增加0.45万元,增加3.14%。主要原因分析：一是办公设备老化，维修维护费增加，导致办公费增加；二是增加劳务用工人员，导致劳务费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县信访局资产总额113.02万元，其中，流动资产93.46万元，固定资产19.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.44万元，其中固定资产减少5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损电脑、打印等办公资产11项，账面原值5.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	113.02	93.46	19.56	0	0	0			19.56		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购打印机和文件柜0.41万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在编制2018年预算时，由于信访人数、规模、劝返难度、突发性的群体上访等不确定因素，导致预算数据与实际执行中会存在偏差，在以后年度的预算中我局将尽力科学预判。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.“333”工作目标：即到省进京越级访、大规模集体访、重信重访三下降，网上信访、手机信访、视频信访三上升，解决信访问题的质量、效率、规范化水平三提高。

武定县信访局

2019年10月9日

监督索引号53232900147301111