武定县国土资源局部门2018年度部门决算

监督索引号53232900632401000

目录

第一部分 武定县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县国土资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位设局长1名，副局3名，县局机关内设股室12个，乡镇11个分局所，核编制数72人，公务用车编制1辆。武定县土地储备地产交易中心事业单位用车1辆。负责县内土地管理的行政职能，县内矿产资源管理行政职能，测绘管理的行政职能，地质环境保护的行政职能。贯彻执行国家有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护和合理利用土地资源、不动产登记中心、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年紧紧围绕省、州、县年度重点项目、重点工作，抓牢用地报批和土地供应，全力保障重点建设项目和民生用地工程。武易高速公路建设项目，乌东德电站移民搬迁安置用地报件已上报州局审查。开通绿色通道，特事特办，为易地扶贫搬迁集中办理用地报批。用足用活国土资源助推脱贫攻坚政策，积极向上争取增减挂钩项目，编制了狮山镇等7个乡镇乌龙等18个村和万德镇等5个乡镇马德平等5个村2个增减挂钩项目规划实施方案，拆旧区规模439亩，可产生节余指标326亩，方案已上报省州审批。根据11月7日省政府关于“支持深度贫困地区及乌蒙山片区脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩政策培训会”会议精神，组成五个工作组深入11个乡镇开展增减挂钩拆旧区建设用地面积摸底调查，据初步统计，全县共有可列入增减挂钩拆旧区建设用地规模为7218亩，2018年我县城乡建设用地增减挂钩已获2018年跨省域调节面积716亩（申报1039亩）、奖励140亩，共计856亩。按照30万元/亩计算，合计2.56亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县国土资源局部门2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县国土资源局部门2018年度收入合计14805.15万元。其中：财政拨款收入14805.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加财政拨款收入76.4%，其中政府基金比上年增加财政拨款收入96.39%，主要原因是政府基金支出财政拨款增加收入。

二、支出决算情况说明

武定县国土资源局部门2018年度支出合计14805.15万元。其中：基本支出1015.15万元，占总支出的6.86％；项目支出13789.99万元，占总支出的93.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出212城乡社区支出比上年增加96.3%,2200110国土整治比上年增加87.5%，主要原因是城乡社区支出付土地出让征地费和建设用地的报批费，国土整治中央土地整治工作专项资金（乌蒙山贫困地区国土整治重大工程项目）和中央土地整治（高标准农田建设）专项资金建设。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1015.15万元。与上年对比下降15.4%,主要原因是人员退休增加，办公专项经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因是没有拨入专项经费。具体项目开支及开展工作情况项目工作开支费用在项目中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出231.85万元,占本年支出合计的1.56%。与上年对比增加4.1%,主要原因是增加人员的奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出231.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于职工奖励性绩效支出。

2.社会保障和就业支出120.25万元，比上年960.48万元下降840.23万元，减少部分是报批土地所交的失地农民养老保险。

3.城乡社区支出6386.22万元，用于项目建设征地费和建设用地报批费，比上年230.25万元增加6155.97万元，主要支付项目建设过程中的征地费。

4.国土海洋气象等支出7938.44万元，比上年1951.99万元增加5986.45万元，主要用于建设项目报批费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.88万元，完成预算的117.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的149%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是不动产登记试点工作列入省级试点，接待外县学习不动产登记试点人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3.3%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出下降原因为：严控“三公经费”支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等没有新增车辆购置。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地执法、矿山巡查、移民搬迁、土地报批、增减挂钩等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次694人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不动产登记试点工作列入省级试点，接待外县学习不动产登记试点人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国外发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县国土资源局2018年机关运行经费支出87.19万元，与上年对比下降105.37万元, 降幅54.7 %,主要原因是人员办公专项经费减少。部门机关运行经费主要用人员工资、办公费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县国土资源局资产总额1098.32万元，其中，流动资产214.62万元，固定资产883.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.46万元，其中固定资产增加2.46万元。处置房屋建筑物4078.52平方米，账面原值597.67万元；处置车辆0辆，账面原值79.10万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1098.32	214.62	883.67	597.67	79.10		0		206.90		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.65万元，其中：政府采购货物支出24.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出费用。

（四）“三公”经费决算数：武定县国土资源局当年通过本级财政一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900632401111