武定县安全生产监督管理局2018年度部门决算

监督索引号53232900842601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家及上级有关法律法规和方针政策，制定全县安全生产工作规划；组织实施全县安全生产目标责任制落实考核工作；研究提出全县安全生产重大方针政策和重要措施的建议；依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查、指导协调县级有关部门承担的专项安全生产监督管理工作和各乡镇人民政府的安全生产工作；承担县安全生产委员会办公室的日常工作；承办县人民政府及其安全生产委员会交办的其他事项。

2.综合监督管理全县安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，提出相应对策和措施；发布全县安全生产信息；综合管理全县安全生产伤亡事故调查处理统计上报和安全生产行政执法工作；依法配合、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

3.负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生等安全生产工作，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规的行为；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况；依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改、监控管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责组织、指导、协调生产安全一般死亡事故的调查处理和办理结案工作，配合上级对生产安全重特大事故的调查处理工作。

4.指导、协调全县安全生产检测检验工作，督促工矿商贸企业建立完善安全生产规章制度和规程，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验；负责安全评价、安全培训等中介机构的资质执业管理工作，并负责监督检查。

5.对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收，依法监督检查工矿商贸生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况开展“三同时”审查；依法负责非煤矿山企业和危险化学品、企业安全生产许可证的监督和管理工作；负责劳动防护用品生产和销售许可等安全卫生条件的审查和经营许可证的监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6.综合管理全县安全生产宣传教育培训工作。指导全县安全生产宣传教育培训工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核发证工作和生产经营单位负责人、安全管理人员的安全资格培训考核发证工作；组织、指导高危行业从业人员上岗培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

7.承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料劳动防护用品的安全管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府关于安全生产的各项决策部署，县安监局紧紧围绕事故起数下降、死亡人数下降、受伤人数下降、较大事故下降、杜绝重特大事故“五个目标”，继续推进安全改革，创新监管理念和监管模式，抓紧抓实安全生产各项工作，全县安全生产保持平稳态势。

1.逐级抓实安全生产责任，抓好《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的落实，层层签订责任状，全面压实“乡镇属地责任、企业主体责任、行业监管责任”，责任体系建设进一步落实。

2.严格按照“尽早复工、安全复工”的原则认真抓好我县企业的复产复工工作。要求所有复工复产企业做到“五个必须”，切实履行好安全生产主体责任。特别是新上岗、转岗、轮岗人员严格做到培训考核合格方能上岗。

3.健全完善安全生产大检查“1+3+5”长效机制。截至12月底，在产企业60家全部按照安全生产大检查长效机制“1+3+5”模式，共排查出隐患12691项，已整改12592项，整改率达99%。本年安全生产大检查长效机制各项管理工作在云南省安监局网站上统计数据排名全省第二。

4.及时启动了安全工程三年行动计划，通过打基础、补短板、强弱项，从根本上解决制约我县安全生产基础薄弱的问题，不断提升本质安全生产水平。

5.继续做好精准扶贫“挂包帮”、移民搬迁工作，狠抓机关科学管理、党风廉政建设、精神文明创建、综治维稳等工作，坚持以党建为引领，转变工作作风，提高工作质量规避风险。

6.做好应急值守工作。严格执行24小时值班和领导干部带班制度，严格事故信息报送，确保突发事故能够及时妥善处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室6个，分别是：办公室、矿监股、危化股、协调股、职监股、执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。聘用安全监察员4人、驾驶员1人，聘用学会工作人员1人、公益性岗位4人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县安全生产监督管理局2018年度收入合计301.12万元,其中:财政拨款收入合计301.12万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2017年收入488.64万元，同比减少187.52万元,下降38.4%。主要原因：省州减少安全生产隐患整改专项资金。

二、支出决算情况说明

武定县安全生产监督管理局2018年度支出合计462.45万元。其中：基本支出262.32万元，占总支出的56.7%；项目支出200.13万元，占总支出的43.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年支出合计361.33万元，同比增加101.12万元，增长27%，其中：基本支出增加19.94万元，增长了8.2%；项目支出增加了81.18万元，增长68.2%。主要原因：调整工资及津贴，各项保险、住房公积金等支出增加；上年企业隐患整改项目2018年验收，资金2018年拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县安全生产监督管理局正常运转的日常支出262.32万元。与上年对比：2017年日常支出242.38万元，同比增加19.94万元，增长8.2%，主要原因：调整工资及津贴，各项保险、住房公积金等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.89万元，占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.43万元，占基本支出的26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作经费支出200.13万元。与上年对比：2017年项目支出118.95万元，同比增加81.18万元，增长68.2%。主要原因：上年企业隐患整改项目2018年验收，资金2018年拨付。

本部门项目支出主要用于开展安全监管工作中的专项整治、行政执法、安全生产大检查及委托中介服务等支出。开展工作情况：

1.注重预防，各类事故得到有效控制，圆满完成州下达考核责任目标，全县安全生产形势总体稳定向好。

2.落实责任，安全生产工作保障有力。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，抓严抓实安全生产的党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，落实横向到边、纵向到底的要求，层层将安全责任分解落实营造了齐抓共管的良好氛围，不断提升安全生产工作水平，取得了应有的工作成效。

3.强化宣教，安全生产意识明显增强。坚持安全监管与宣传教育并重，开展“六月安全生产月”宣传活动，使广大人民群众深受教育，进一步普及安全生产知识。

4.强化监管，注重统筹，安全生产三年行动工作推进有序有效。充分发挥县安委办综合协调作用，加强工作安排和部署，强化监督检查。深入开展了工贸行业、危险化学品、非煤矿山安全检查，汛期安全生产专项检查，安全隐患排查和治理等各项专项整治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出462.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比: 2017年一般公共预算财政拨款支出361.33万元,同比增加101.12万元，增长27%，主要原因：调整工资及津贴，各项保险、住房公积金等支出增加；上年企业隐患整改项目2018年验收，资金2018年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于绩效奖及优秀公务员奖励支出；

2.社会保障和就业支出44.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要是用于缴纳职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

3.医疗卫生与计划生育支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4.资源勘探信息等支出367.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等正常运行和完成特定工作的支出；其中：行政运行194.67万元，一般行政管理事务13.74万元，安全监管监察专项21.08万元，应急救援支出138万元。

5.住房保障支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要是用于缴纳职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为11.44万元，完成预算的201%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的200 %；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算的202%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：严格执行中央及省、州相关厉行节约制度，认真落实内部控制制度，积极树立节俭、高效、廉洁的理念，节约成本，最大限度压缩支出，由于全国各类安全生产事故频发，上级督查、检查频繁。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.64万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央及省、州相关厉行节约制度，认真落实内部控制制度，积极树立节俭、高效、廉洁的理念，节约成本，最大限度压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占52%；公务接待费支出5.44万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.44万元。其中：

国内接待费支出5.44万元，公务接待317批次，公务接待1089人次，主要用于安全生产相关工作（省州督查、事故调查处理等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出68.43万元，与上年对比：2017年33.74万元，同比增加34.69万元，增长102%,主要原因：本年度因脱贫攻坚等中心工作大幅增多导致办公费等一般性支出增加。机关运行经费主要用于支付维持机关正常运转的办公费、聘用人员工资、水电费、电话费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、“其他交通费”（包含了车改补贴和公车平台租车费两项支出）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县安全生产监督管理局资产总额113.22万元，其中，流动资产24.37万元，固定资产88.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.67万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	113.22	24.37			36.25				52.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

武定县安全生产监督管理局

2019年10月10日

监督索引号53232900842601111