武定县田心乡2018年度部门决算

监督索引号53232900558001000

目录

第一部分 田心乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 田心乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3、全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4、坚持执行计划生育、严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

5、认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6、制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7、根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8、组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9、加强教育、卫生、农业综合服务、财政、计划生育、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10、为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11、加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12、负责田心乡区域内安全生产管理工作。

13、加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3、讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5、管理本行政区域内的农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6、负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

7、负责区域内的安全生产监督管理工作。

8、负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾的问题。

9、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

10、加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

11、执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是决战脱贫攻坚关键之年。田心乡人民政府的工作思路是：全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，按照破基础建设瓶颈、补产业发展短板、赢脱贫攻坚战役、树积极干事进取作风，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，加强优质烟、优质米、优质两青豆、优质畜产品、优质谷花鱼五大基地建设，以创建山区乡小集镇建设示范乡、万亩“两青豆”产业之乡、民族团结进步先进乡、科学发展先进乡、党建工作先进乡为目标的工作思路。2018年经济社会发展主要预期目标建议为：生产总产值增长11%以上；农产品加工产值增长3%以上；粮食和肉类总产量增长2%以上；固定资产投资增长30%以上；财政预算支出与上年基本持平；农民人均纯收入增长11%以上；招商引资额增长30%以上，其它相关指标，以县级下达的目标任务为准。

围绕上述目标任务，今年重点抓好以下方面的工作:

（一）聚焦脱贫攻坚，引导精准致富路。依托扶贫项目的支持力度，在产业化扶贫上实现突破，在易地搬迁集中安置点上下功夫，紧紧锁牢2018年建档立卡贫困人口脱贫任务目标，全面推动脱贫攻坚工作。

一是抓项目，夯实基础设施建设。实施好农村基础设施建设项目、易地扶贫搬迁和直过民族项目，全乡7个村委会，71个自然村实现村村通水泥路，路面硬化达100%，村级公共文化活动场所得到提升，贫困地区的农村生产生活条件得到较大改善，为群众脱贫致富奠定坚实的基础。

二是抓产业，促进群众增收致富。按照脱贫攻坚发展产业脱贫一批的要求，推进产业持续发展。积极跟进鸡街子片区光伏农业项目，培育新的支柱产业，闯出一条脱贫致富的新路子。大力推进“龙头企业(永银农产品开发有限公司)生猪加工+贫困户”的销售模式和“养猪合作社+贫困户”的产业发展带动模式。积极运用为民服务平台，数字乡村、互联网+、微信微博等信息化平台，做好电子商务进平台抓党建促脱贫工作，营销农特产品。积极争取项目资金，及早建成我乡“两青豆”交易市场，做强做大“两青豆”产业，实现贫困家庭在较短时间内增收致富。

三是以易地扶贫搬迁为重点，决战脱贫攻坚工作。严格落实武定县脱贫攻坚“13345”工作法，锁定如期脱贫出列这一目标，以“两不愁三保障”总目标和“四有一超一受益”的要求，坚决贯彻执行好脱贫攻坚和易地扶贫搬迁相关政策和文件精神，实施好田心集镇、鲁期老把大桥沿线易地搬迁集中安置地建设，认真落实好脱贫惠民政策，大力培植产业，打好脱贫攻坚战。

（二）夯实基础设施建设，筑牢发展根基。加强村级文化综合服务场所建设，夯实水利工程建设强化水利安全生产监管职责，抓好重大安全隐患排查和整治及水土保持工作。做好农村安居房建设的工作，加快劳务输出力度，切实提高贫困地区自主创业、自我发展的能力。

（三）优化产业结构调整，促进全乡经济发展。一是继续发展特色农业。大力加强优质米、优质两青豆、优质谷花鱼基地建设，大力发展现代农业，推进粮食高产创建，发展优质高效的特色农业，保障主要农产品有效供给，切实促进农业增效、农民增收、农村繁荣发展。二是优化提升烟草产业。全乡推广种植云烟系列，种植面积、烟叶收购量据县级安排目标任务为准。三是做强做大特色产业。大力发展林果产业，根据气候和土壤优势主要发展核桃、优质梨、柑橘、芒果及香蕉、芭蕉种植。积极在鲁期、火嘎、普龙发展蔬菜制种，在利米、田心、鸡街子、普龙发展玉米、水稻制种。继续在鸡街子村委会发展高山反季蔬菜种植，在鲁期发展冬早蔬菜种植。四是大力发展畜牧产业。依托龙头企业优势，脱贫攻坚产业发展契机，发展生猪、肉牛、肉驴规模养殖。

（四）发展社会事业，有效改善民生福祉。加大教育投入，推进教育资源统筹配置，继续实施教师素质提升工程，不断提高教学质量和水平，抓紧实施中心幼儿园建设工作。进一步完善以乡卫生院为主、村卫生室为辅的基层公益性卫生服务体系，健全医疗救助制度，让全乡群众享受更加优质便捷的医疗卫生服务。加强公共文化服务体系建设，传承民族文化特色，广泛开展内容丰富、形式多样、全民参与的群众文体活动。全面推进社会治理创新，夯实社会治理基础，强化社会治安防控体系，巩固平安建设成果。强化重点行业和重点领域安全监督，加强特种设备检查监督，严格落实一岗双责责任制，坚决杜绝重特大安全责任事故，确保人民群众生命财产安全。加强食品药品监管和重大疫病防控，完善食品质量溯源、食品安全基层监控和市场准入体系。完善应急管理机制，健全重大事项社会稳定风险评估和矛盾纠纷排查预警、疏导转化、调解处置机制，拓宽社情民意表达渠道，更好地解决人民群众反映的合理诉求，及时化解社会矛盾纠纷和不稳定因素，确保社会稳定和谐。

（五）坚持依法行政，有效提升政府行政效能。强化干部队伍管理，加大干部职工培训学习力度，推行政府内设机构和站所绩效考核制度。激发干部职工干事的活力，增强工作主观能动性，提高工作执行力，全面提升政府行政效能。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，切实做好人大议案、人大代表建议、批评、意见的办理工作，做好为民服务和政府信息公开工作，提高政务透明度和公众参与度。增强信用意识，维护政策的稳定性和连续性。严格执行公共资源交易制度，规范招投标等行政行为。遵循重大行政事项决策程序，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推进现代法治政府建设。转变作风，打造服务型政府。扎实践行党的群众路线教育实践活动，深入推进干部作风建设。严格执行中央八项规定和省、州、县相关作风建设要求，落实公务接待、公务用车等规定，厉行节约，反对浪费。继续推行预算公开，加强村务财务政务公开工作。坚持廉洁从政，不断提升政府公信力和为民务实清廉形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入田心乡2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个（村委会、民政办）；行政单位5个（党委、人大、政府、团委、妇联），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位8个。分别是：

1.田心乡文化和广播电视服务中心

2.田心乡社会保障服务中心

3.田心乡国土和村镇规划建设服务中心

4.田心乡农村经济经营管理站

5.田心乡农业技术推广服务中心

6.田心乡畜牧兽医站

7.田心乡林业站

8.田心乡水利水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

田心乡2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

田心乡2018年度收入合计2565.51万元。其中：财政拨款收入2562.51万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.12%。与上年4809.01万元对比减少2243.5万元，主要原因分析：一是机关事业单位工作人员调整工资标准，二是项目资金较上年减少。。

二、支出决算情况说明

田心乡2018年度支出合计3862.96万元。其中：基本支出1023.47万元，占总支出的26.49％；项目支出2839.49万元，占总支出的73.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3524.32万元对比基本持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障田心乡党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1023.47万元。与上年1014.9万元对比增加8.57万元,主要原因分析：机关事业单位工作人员调整工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.42万元占基本支出的77.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费171.78万元占基本支出的16.78％；对个人和家庭的补助支出54.44万元占基本支出的5.32％；其他资本性支出8.82万元占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障田心乡党政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2839.49万元。与上年2509.42万元对比增加330.07万元,主要原因分析:2017年度项目结转资金在2018年度形成支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

田心乡2017年度项目收入支出决算表
编制单位：楚雄州武定县田心乡				单位：万元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,839.49
201			一般公共服务支出	95.96
20101			人大事务	1.04
2010108			代表工作	1.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.07
2010302			一般行政管理事务	11.07
20123			民族事务	5.00
2012304			民族工作专项	5.00
20124			宗教事务	1.00
2012402			一般行政管理事务	1.00
20199			其他一般公共服务支出	77.86
2019999			其他一般公共服务支出	77.86
204			公共安全支出	30.00
20499			其他公共安全支出	30.00
2049901			其他公共安全支出	30.00
208			社会保障和就业支出	87.73
20802			民政管理事务	1.30
2080208			基层政权和社区建设	1.30
20808			抚恤	50.58
2080801			死亡抚恤	2.48
2080802			伤残抚恤	15.99
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	32.11
20821			特困人员救助供养	7.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	7.60
20825			其他生活救助	28.24
2082502			其他农村生活救助	28.24
210			医疗卫生与计划生育支出	309.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	309.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	309.00
212			城乡社区支出	27.54
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00
21299			其他城乡社区支出	20.54
2129999			其他城乡社区支出	20.54
213			农林水支出	1,040.61
21301			农业	0.44
2130108			病虫害控制	0.44
21303			水利	74.81
2130305			水利工程建设	36.81
2130314			防汛	11.00
2130316			农田水利	27.00
21305			扶贫	866.54
2130504			农村基础设施建设	847.04
2130599			其他扶贫支出	19.50
21307			农村综合改革	87.74
2130701			对村级一事一议的补助	20.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	47.08
2130706			对村集体经济组织的补助	20.26
21399			其他农林水支出	11.09
2139999			其他农林水支出	11.09
220			国土海洋气象等支出	14.00
22001			国土资源事务	14.00
2200111			地质灾害防治	14.00
221			住房保障支出	1,199.65
22101			保障性安居工程支出	1,199.65
2210105			农村危房改造	1,199.65
229			其他支出	35.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

田心乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3817.96万元,占本年支出合计3862.96万元的98.84%。与上年3503.12万元对比359.84万元,主要原因分析：一是机关事业单位工作人员调整工资标准，二是项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）支出640.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于人大事务支出15.67万元（其中：行政运行支出14.64万元、代表工作支出1.03万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务支出392.31万元（其中：行政运行支出381.25万元、一般行政管理事务支出11.06万元）、财政事务支出49.68万元（其中：行政运行支出49.68万元）、民族事务支出5万元（其中：民族工作专项支出5万元）、宗教事务支出1万元（其中： 一般行政管理事务支出1万元）、群众团体事务支出15.61万元（其中：行政运行支出15.61万元）、党委办公厅（室）及相关机构事务支出83.71万元（其中：行政运行支出83.71万元）；

2.公共安全支出（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于其他公共安全支出30万元（其中：其他公共安全支出30万元）；

3.文化体育与传媒支出（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于文化10.88万元（群众文化支出10.88万元）；

4.社会保障和就业支出（类）支出254.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于人力资源和社会保障管理事务36.63万元（行政运行36.63万元）、民政管理事务1.30万元（基层政权和社区建设1.30万元）、行政事业单位离退休128.11万元（归口管理的行政单位离退休17.08万元、事业单位离退休27.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.30万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元）抚恤50.58万元（死亡抚恤2.48万元、伤残抚恤15.99万元、在乡复员、退伍军人生活补助32.11万元）、特困人员救助供养7.60万元（农村特困人员救助供养支出7.60万元）、其他生活救助28.24万元（其他生活救助28.24万元）、财政对其他社会保险基金的补助2.39万元）（财政对工伤保险基金的补助2.39万元）；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出365.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于行政事业单位医疗56.52万元（行政单位医疗20.89万元、事业单位医16.33万元、公务员医疗补助19.29万元）；其他医疗卫生与计划生育支出309万元（其他医疗卫生与计划生育支出309万元）；

6.城乡社区支出（类）支出48.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于城乡社区规划与管理21.13万元（城乡社区规划与管理21.13万元）；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出7万元）；其他城乡社区支出20.54万元（其他城乡社区支出20.54万元）；

7.农林水支出（类）支出1216.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.85%。主要用于农业102.93万元（事业运行102.49万元、病虫害控制0.44万元）；林业40.11万元（ 林业事业机构40.11万元）；水利107.65万元（水利行业业务管理32.84万元、水利工程建设36.81万元、防汛11万元、农田水利27万元）；扶贫866.54万元（农村基础设施建设847.04万元、其他扶贫支出19.5万元）；农村综合改革87.74万元（对村级一事一议的补助20.4万元、对村民委员会和村党支部的补助47.08万元、对村集体经济组织的补助20.26万元）；其他农林水支出11.09万元（其他农林水支出11.09万元）；

8.国土海洋气象等支出（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于国土资源事务14万元（地质灾害防治14万元）；

9.住房保障支出（类）支出1247.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%。主要用于保障性安居工程支出1199.65万元（农村危房改造1199.65万元）；住房改革支出47.50万元（住房公积金47.50万元）；

10.其他支出（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出35万元（用于体育事业的彩票公益金支出5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

田心乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.13万元，支出决算为44.33万元，完成预算的200.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.5万元，完成预算的161.11%；公务接待费支出决算为29.83万元，完成预算的227.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城乡发展各类项目大幅度增多，相应的督查验收等事项同步增加，使公务用车运行维护费及公务接待费支出决算大于支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年44.86万元减少0.53万元，下降1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是日常公用经费压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，占32.71%；公务接待费支出29.83万元，占67.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党政机关完成工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.83万元。其中：

国内接待费支出29.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待490批次（其中：外事接待0批次），接待人次4988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心乡党政机关、内设部门、站所发生的接待支出。包括2018年度部门决算的16个编报单位（村委会除外）。分别是：田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡妇联、田心乡团委、田心乡财政所、田心乡文化广播电视服务中心、田心乡新型农村合作医疗管理服务中心、田心乡人口和计划生育服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡农村经济经营管理站、田心乡农业技术推广服务中心、田心乡畜牧兽医站、田心乡林业站、田心乡水利水土保持站、田心乡民政所。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

田心乡2018年机关运行经费支出117.58万元，与上年67.76万元对比增加49.82万元,主要原因是2018年比2017年机关人员得到相应补充，支出预算相应增加。田心乡机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位人员经费和日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，田心乡资产总额1898.33万元，其中，流动资产927.59万元，固定资产938.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3724.41万元相比，本年资产总额减少1836.08万元，其中固定资产减少30.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋310平方米（农业技术推广服务中心180平方米、兽医站50平方米、计生办80平方米），账面原值91.86万元（农业技术推广服务中心办公楼账面原值61.06万元、兽医站办公楼账面原值18万元、计生办办公楼账面原值12.8万元，三家单位仅出租一楼铺面），实现资产使用收入4.98万元（农业技术推广服务中心3.5万元、兽医站0.52万元、计生办0.96万元）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1898.33	927.59	938.99	542.81	40.80				355.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）田心乡2017年年末项目支出结转和结余62万元（用于城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——农村基础设施建设支出20万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7万元；其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—— 用于体育事业的彩票公益金支出5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元），2018年度政府性基金预算财政拨款收入合计30万元（项目支出30万元），包含：其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

（2）田心乡2018年度政府性基金预算财政拨款支出合计42万元（项目支出42万元），包含：城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出7万元；其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

（3）田心乡2018年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余50万元（项目支出结余50万元），包含：城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——农村基础设施建设支出20万元；其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.田心乡2018年度非税收入征缴情况

田心乡2018年度非税收入缴入国库21.25万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入0.79万元;国有资源（资产）有偿使用收入20.46万元，包含利息收入_其他利息收入15.48万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入4.98万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：田心乡2018年部门决算公开附表1——附表14

一、附表1收入支出决算总表

二、附表2收入决算表

三、附表3支出决算表

四、附表4财政拨款收入支出决算总表

五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、附表8财政专户管理资金收入支出决算表

九、附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、附表10项目支出概况

十一、附表11项目支出绩效自评

十二、附表12项目绩效目标管理

十三、附表13部门整体支出绩效自评报告

十四、附表14部门整体支出绩效自评表

武定县田心乡人民政府

2019年10月9日

监督索引号53232900558001111