武定县妇幼保健院2019年部门预算编制情况说明

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武定县妇幼保健院2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

为继续深化财政改革，进一步提升财政精细化管理水平和财政资金分配的合理性，突出财政资金管理绩效水平，按照新修订的《中华人民共和国预算法》有关规定，特制定2019年部门预算编制方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八届三中全会精神，认真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、州决策部署，紧紧围绕县委、县人民政府确定的工作重点和财政改革目标，积极适应宏观经济持续下行，收入形势更加严峻，收支矛盾更加突出的新常态，围绕全面规范、公开透明目标要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，进一步深化预算改革，优化支出结构，强化预算约束，不断提高预算编制科学化精细化水平，提升预算的严肃性、权威性。

二、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

2、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民健康医疗工作。

3、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

纳入201 9年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。无增减变动

单位分类情况说明：

1．按单位基本性质划分：

事业单位1 个，比上年增加（减少） 0 个，其中财政补助事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个，无增减变动

2．按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位1 个，比上年增加（减少）0 个，无增减变动。

内设科室7个，业务科室设置为：妇产科、儿童保健科、医学检验科，B超影像科，行政后勤设置：院办公室、公共卫生服务基层指导科、财务后勤科。

（三）年度重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（四）预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编制内46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆，2019年预算新增公务用车（救护车）1辆，为云南扶贫基金会赠送，已经办理落户及相关手续，正常使用中。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入 726.76万元，比2018年707.23万元增加19.53万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。其中：一般公共预算收入726.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入726.76万元，比2018年707.23万元增加19.53万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。其中:本年收入726.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.76万元（本级财力726.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 726.76万元，比2018年707.23万元增加19.53万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。本级财力安排支出726.76万元，预算总支出中基本支出726.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出128.58万元，2080502事业单位离退休49.88万元，用于退休职工工资中本单位发放部分的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.77万元，用于在职在编职工基本养老保险支出，2080702财政对工伤保险基金的补助1.92万元，用于在职在编职工工伤保险支出。

2、210卫生健康支出552.12万元，2100403妇幼保健机构492.94万元，用于职工工资和公务费等正常支出，2100409重大公共卫生专项6.5万元，用于保民生小专项支出，2101102事业单位医疗37.33万元，用于在职在编职工基本医疗费支出，2101103公务员医疗补助20.51万元，用于在职在编职工和退休职工的公务员医疗费支出。

3、221住房保障支出46.06万元，2210201住房公积金支出，用于在职在编职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，工资福利支出649.25万元（基本支出649.25万元，项目支出0万元），其中，基本工资177.4万元，津贴补贴支出175.3万元，奖金14.78万元，绩效工资99.18万元，机关事业单位基本养老保险76.77万元，职工基本医疗保险缴费34.55万元，公务员医疗补助缴费20.51万元，其他社会保障缴费4.7万元，住房公积金46.06万元。

商品和服务支出26.76万元（基本支出26.76万元，项目支出0万元），其中，办公费3.07万元，水费0.51万元，电费1.5万元，差旅费3万元，培训费2万元，公务招待费2万元，专用材料费2.5万元，工会经费7.68万元，公务用车运行维护费4.5万元。

对个人和家庭的补助50.75万元（基本支出50.75万元，项目支出0万元），其中，退休费49.88万元，生活补助0.87万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

1、2019年购置公务用车0辆，接收云南省扶贫基金会捐赠救护车1辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费4.5万元，比2018年预算增加0万元。

2、公务接待费

本单位2019年公务接待费2万元，比2018年预算增加0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2019年无省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项预算

六、政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算总支出中基本支出726.76万元，和2018年的基本支出637.15万元相比，增加了89.61万元，增加率14.06%。

基本支出预算变动增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年度本单位无项目支出预算安排

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产4266.72万元，其中：流动资产337.14万元，固定资产1280.9万元，在建工程2618.52万元，无形资产30.16万元。

固定资产1280.9万元中，房屋及建筑物237.65万元，汽车127.89万元，其他固定资产915.36万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将项目绩效评价情况公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

监督索引号53232900336300111