武定县统计局2019年部门预算编制情况说明

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武定县统计局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县统计局2018年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2、负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3、负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4、审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5、按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6、组织开展普查，统一组织协调各乡镇和部门的社会经济调查。

7、负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）机构设置情况

本单位内设股室5个，分别是办公室、综合股、社会发展股、法规股、普查股。

2019年预算在职在编实有人数17人；退休人员4人；在编实有车辆1辆。

（三）年度重点工作概述

2019年的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户调查一体化、物价调查、人口变动抽样调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、第四次全国经济普查、统计信息化建设等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入334.49元，比2018年增加41.36万元，增加的原因是增资。其中：一般公共预算334.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入334.49万元，比2018年增加41.36万元，增加的原因是增资。其中：本年收入334.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.49万元（本级财力334.49万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出334.49万元。本级财力安排支出334.49万元，其中，基本支出334.49万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010501.行政运行213.16万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。

2010505.专项统计业务28.20万元，主要用于我单位2019年度开展各种专项统计活动业务经费。

2010507.专项普查活动20.00万元，主要用于我单位2019年度开展第四次全国经济普查工作经费。

2080501.归口管理的行政单位离退休8.62万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.57万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.69万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

2101101.行政单位医疗13.25万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助6.44万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金16.54万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出259.47万元（基本支出259.47万元），其中：基本工资60.63万元，津贴补贴114.79万元，奖金5.05万元，绩效工资14.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.58万元，职工基本医疗保险缴费12.41万元，公务员医疗补助缴费6.44万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金16.54万元。

商品和服务支出66.16万元（基本支出66.16万元），其中：办公费8.90万元，印刷费2.00万元，水费0.30万元，电费0.40万元，邮电费1.80万元，差旅费8.00万元，会议费3.00万元，培训费1.50万元，公务接待费7.00万元，劳务费21.00万元，工会经费5.76万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用0.50万元。

对个人和家庭补助8.86万元，其中：退休费8.62万元，生活补助0.24万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元），公务接待费支出7.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数3.00万元增加10.00万元，增加的主要原因是去年仅预算行政运行中的费用，今年包括了小专项。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年我单位无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年无购置公务用车情况，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费6.00万元，比2018年预算增加4.00万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是去年仅预算行政运行中的费用，今年包括了小专项。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待200批次，1700人次，接待费开支7.00万元；公务接待费比2018年预算数增加6.00万元，增加的原因是去年仅预算行政运行中的费用，今年包括了小专项。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算334.49万元。2018年基本支出预算293.13万元，比上年增加了41.36万元，主要原因是增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我部门项目支出无预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为17.96万元，比2018年15.38万元增加2.58万元，增加的原因是人均公用经费标准提高。其中：办公费2.00万元，水费0.30万元，电费0.40万元，差旅费1.00万元，会议费1.00万元，公务接待费2.00万元，劳务费3.00万元，工会经费5.76万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用0.50万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产205.21万元，一是车辆数量一辆，价值38.97万元；二是通用设备数量153个，价值45.97万元；按照资产的大类分办公电脑、打印机等办公电子产品合计36.54万元，办公桌椅、档案柜合计9.43万元。2018年年末固定资产比2017年增加6.54万元，增加的原因是购置了电脑和办公桌椅。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县统计局部门预算公开附表（表1-18）

武定县统计局 2019年4月7日

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