云南省武定第一中学2019年部门预算编制情况说明

    2019年预算机构数：1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。学校内设党政（校务）办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组12个处室；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组，与2018年一致，无增减变动情况。

   （三）年度重点工作概述

1、按照楚雄州教育局、武定县教育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高高中办学质量。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制 0人，事业编制220人。在职实有254人，其中： 财政全供养210人，财政部分供养33人，非财政供养11人。

离退休人员 62人，其中：离休 2人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3713.78万元，比2018年增加13.61万元，增加的原因是在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加。其中：一般公共预算3713.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3713.78万元，比2018年增加13.61万元，增加的原因是在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加，增加项目经费建档立卡学生生活补助72.59万元。其中:本年收入3713.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3713.78万元（本级财力3713.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3713.78万元。本级财力安排支出 3713.78万元，其中，基本支出3641.19万元，占总支出的98.05%，项目支出72.59万元，占总支出的1.95%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2050204.高中教育2693.47万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放建档立卡学生生活补助。

2、2080502.事业单位离退休151.80万元，主要用于支付本单位离休和退休人员工资。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出370.60万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

4、2082702.财政对工伤保险基金的补助9.26万元，主要用于本单位在编在职教职工工伤保险支出。

5、2101102.事业单位医疗177.65万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

6、2101103.公务员医疗补助88.64万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

7、2210201.住房公积金222.36万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3105.92万元（基本支出3105.92万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资875.76万元，津贴补贴支出814.32万元，奖金支出72.98万元，绩效工资支出467.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出370.60万元，职工基本医疗保险缴费支出166.77万元，公务员医疗补助缴费支出88.64万元，其他社会保障缴费支出26.57万元，住房公积金支出222.36万元。

2、商品和服务支出223.16万元（基本支出223.16万元，项目支出0.00万元），其中办公费22.71万元，电费45.00万元，邮电费7.00万元，差旅费5.00万元，培训费10.00万元，公务接待费6.00万元，劳务费83.38万元，公务用车运行维护费7.00万元，工会经费37.06万元。

3、对个人和家庭的补助支出251.77万元（基本支出179.18万元，项目支出72.59万元），其中离休费25.69万元，退休费130.39万元，生活补助82.76万元、含项目72.59万元，助学金12.93万元。

4、资本性支出132.93万元（基本支出132.93万元，项目支出0.00万元），其中办公设备购置100.33万元，专用设备购置32.60万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元），公务接待费支出6.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我校本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我校本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我校本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金133.73万元。分别如下：

1 、打印设备（A4打印机）0.51万元。

2 、数字照相机（硬盘录像机0.50万元。

3 、计算机设备（台式电脑）6.00万元。

4 、计算机设备（电子阅览室）27.26万元。

5 、家具用具（阅览室桌凳）3.00万元。

6 、家具用具（书架）0.80万元。

7 、空调机（柜式空调）1.50万元。

8 、家具用具（演示实验仪器柜）2.00万元。

9 、家具用具（分组实验仪器柜）1.00万元。

10、家具用具（实验室档案柜）0.20万元。

11、家具用具（实验室工具柜）0.20万元。

12、家具用具（实验室准备台）0.55万元。

13、家具用具（实验室通风橱）1.50万元。

14、家具用具（30加仑通风pp柜）1.56万元。

15、发电机（食堂用发电机）1.80万元。

16、触控一体机（交互式教学一体机）3.30万元。

17、LED显示屏（党员活动室电子布标）0.65万元。

18、安全用仪器（监控球机）1.50万元。

19、安全用仪器（监控控枪机）1.00万元。

20、安全用仪器（安检门）5.00万元。

21、体育设备（健身器材一套）20.00万元。

22、家具用具（办公桌椅）4.50万元。

23、家具用具（学生课桌椅）21.60万元。

24、家具用具（学生床架）21.00万元。

25、速印机（高速扫描仪）6.00万元。

26、财务软件 0.80万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金50.00万元。分别是：

1、安全服务（保安服务费）21.00万元。

2、物业管理服务（校园绿化维护费）29.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.00万元，无增减变动的主要原因是车辆老化，无法压缩公务用车经费，公务接待费已经控制在较低范围，在压缩可能出现超预算情况。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少0.00万元，无增减变动的原因是无出境活动。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.00万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算减少0.00万元；运行维护费7.00万元，比2018年预算减少0.00万元。公务用车购置及运行维护费无增减变动原因是车辆老化，无法压缩公务用车经费。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待145批次，1950人次，接待费开支6.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。无增减变动的原因是公务接待费已经控制在较低范围，在压缩可能出现超预算情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算3641.19万元。2018年基本支出预算3700.17万元，比上年减少了58.98万元，主要原因是:我单位2019年在编在职教职工较2018年减少6人，同时增加了一年一薪的薪级工资，压减经费如：教师培训经费不在单独预算，由学校公用经费压缩后弥补。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算72.59万元。2018年项目支出预算0.00万元。比上年增加了72.59万元。增加的原因是该项资金用于建档立卡学生生活补助。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产5054.76万元，一是车辆数量2辆，价值35.23万元；二是通用设备数量618件，价值580.86万元；三是房屋及构筑物数量33件，价值3942.16万元；四是专用设备数量102件，价值91.07万元；五是家具用具装具及动植物数量4731件，价值385.84万元；六是图书、档案数量1件，价值19.60万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我校在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

（1）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：2019年云南省武定第一中学单位部门预算公开附表（表1-18）

                                云南省武定第一中学

                                  2019年4月3日

监督索引号53232900236100111