武定县职业高级中学2019年部门预算编制情况说明

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         武定县职业高级中学2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明  

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

部门收支总表  

部门收入总表   

部门支出总表   

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

基金预算支出表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

绩效目标表

对下绩效目标表

政府采购表

部门政府购买服务情况表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门项目支出明细表

单位基本信息情况表

国有资本经营收入预算表

国有资本经营支出预算表

 

 

            武定县职业高级中学2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作，是县内唯一的一所以培养实用技术型人才为目标的中等职业学校。

（二）机构设置情况

武定县职业高级中学成立于1984年9月，属事业法人机构，2019年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中：财政补助事业单位数1个；学校内设5个办公室：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

（三）年度重点工作概述

学校坚持为区域经济结构调整和技术进步服务，围绕区域经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型人才。我校2019年应做好在校学生的巩固工作，并积极做好招生工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：无行政编制，事业编制51人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养人员：遗属5人，临时工5人，保安2人，无非财政供养人员。

离退休人员 8人，其中： 无离休人员，退休 8人。

无车辆编制，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入705.99万元，比2018年减少30.42万元，减少的原因是2019年我校实有在职人数减少（调出）3人。其中：一般公共预算705.99万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 705.99万元，比2018年减少30.42万元，减少的原因是2019年我校实有在职人数减少（调出）3人。其中:本年收入705.99万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.99万元（本级财力705.99万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 705.99万元。本级财力安排支出 705.99万元，其中，基本支出705.99万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算705.99万元，按功能科目分类情况如下：

1、教育支出—职业教育—职业高中教育：509.84万元，主要用于我校基本支出中人员经费、运转经费支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：17.01万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：77.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助：1.92万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：36.72万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：17.27万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：46.21万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算705.99万元，按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出642.07万元（其中：基本支出642.07万元）。

  其中：基本工资186.11万元，津贴补贴167.69万元，奖金15.51万元，绩效工资93.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.02万元，职工基本医疗保险缴费34.66万元，公务员医疗补助缴费17.27万元，其他社会保险缴费4.42万元，住房公积金46.21万元。

2、商品和服务支出42.97万元（其中：基本支出42.97万元）。

 其中：办公费5.08万元，手续费0.11万元，邮电费0.4万元，差旅费1.5万元，公务接待费4.5万元，劳务费19.38万元，工会经费9.5万元，公务用车运行维护费2.5万元。

3、对个人和家庭补助20.95万元（其中：基本支出20.95万元）

  其中：退休费17.01万元，生活补助费3.94万元。

（三）“三公”经费预算情况说明  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出4.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.9万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年我校没有因公出国（境）团组情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年没有购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：无购置费，比2018年预算无增减变动；运行维护费2.5万元，比2018年预算无增减变动。公务用车购置及运行维护费无增减变动。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待90批次，1200人次，接待费开支4.5万元; 无外事接待。公务接待费比2018年预算数减少1.9元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算705.99万元。2018年基本支出预算736.41万元，比上年减少了30.42万元，主要原因是:我校2019年在职人员减少（调出）3人，因此人员经费减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算，2018年无项目支出预算，与上年相比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产3352.98万元，一是车辆数量1辆，价值19.52万元；二是通用设备数量271个，价值427.85万元；三是专用设备数量121件，价值215.15万元；四是家具、用具、装具及动植物数量1493件，价值111.06万元；五是土地、房屋及构筑物15676.07平方米，价值2579.40万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

 

附：2019年武定县职业高级中学部门预算公开附表（表1-18）

 

 

   

 

 

                             武定县职业高级中学

                              2019年4月2日

 

 

 

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