武定县人民政府接待处2019年部门预算编制情况说明

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武定县人民政府接待处2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县人民政府接待处2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县人民政府接待处为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设4个股室：办公室、财务股、机关事务管理股、公务用车综合服务平台。

（四）年度重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关公务出行；

3.做好县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好县委、县政府小食堂的管理工作；

5.紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，做到服务大局、服从中心，认真做好扶贫挂钩点的精准扶贫工作；

6.不折不扣地做好县委、县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 395.73万元，比2018年增加104.32万元，增加的原因一是人员工资调整增加了工资福利支出，二是增加了保障机构正常运行的接待费。其中：一般公共预算 395.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入395.73万元，比2019年增加104.32万元，增加的原因一是人员工资调整增加了工资福利支出，二是增加了保障机构正常运行的接待费。其中:本年收入395.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.73万元（本级财力395.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出395.73万元。本级财力安排支出 395.73万元，其中，基本支出395.73万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

武定县人民政府接待处财政拨款安排的预算支出395.73万元（不含上年结转），按功能科目分类情况如下：

2010301.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行78.90万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出；

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元， 主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2082702.社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助0.31万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.01万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.51万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.52万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出107.79万元（基本支出107.79万元），其中，基本工资25.53万元，津贴补贴33.13万元，奖金2.13万元，绩效工资18.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元，职工基本医疗保险缴费5.64万元，公务员医疗补助缴费2.51万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金7.52万元。

商品和服务支出174.78万元，其中：办公费2.13万元，差旅费2.00万元，维修维护费15万元，公务接待费78万元，工会经费3.65万元，公务用车运行维护费74万元。

对个人和家庭的补助113.16万元，其中：生活补助113.16万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额152万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出74万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74万元），公务接待费支出78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加78万元，增加的主要原因是：2018年因为财政年初财力不足，年初财政未预算公务接待费，2019年为保机构正常业务开展，预算78万元的公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量37辆，公务用车购置及运行维护费74万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费74万元，与2018年预算相比无变化。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待9000批次，8000人次，接待费开支78元; 外事接待0批次，0人，接待费开支78万元。公务接待费比2018年预算数增加78元，增加的原因是：2018年因为财政年初财力不足，年初财政未预算公务接待费，2019年为保机构正常业务开展，预算78万元的公务接待费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算395.73万元。2018年基本支出预算291.41万元，比上年增加104.32万元，主要原因:一是人员工资调整增加了工资福利支出，二是增加了保障机构正常运行的接待费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年和2019年我单位没有项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产782.58万元，其中流动资产92.23万元；固定资产690.35万元。固定资产构成：一是构筑物26.44万元；二是通用设备数量82台（套）, 价值649.99万元,其中车辆数量37辆，价值629.75万元；三是家具、用具、装具231件（套），价值13.92万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年武定县人民政府接待处部门预算公开附表（表1-18）

武定县人民政府接待处 2019年4月7日

监督索引号53232900143500111