中共武定县委党史研究室2019年部门预算编制情况说明

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中共武定县委党史研究室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委党史研究室2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县委党史研究室的主要职责是贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作阶段性任务和工作重点；承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂出版发行工作，负责武定地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，做好党史革命遗址的修缮保护，编写武定县地方党史著作和重要专题丛书；开展党史研究，负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动、开展党史、革命史宣传教育工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室3个，分别是征集股，宣传教育股、办公室。核定事业编制4人，2018实有人数5人。

（三）年度重点工作概述

一是搞好党史资料征编工作,重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作；二是深化地方党史研究，重点做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行，《中国共产党武定县历史（第二卷）》史实调查工作、史实资料征编；三是加大党史学习宣传教育工作；四是认真组织开展党史纪念活动；五是加强党史遗址保护和开发利用；六是做好革命老区县开发建设相关工作；七是强化党史部门管理职能。

二、预算单位基本情况

纳入中共武定县委党史研究室2019年度部门预算编报的独立核算单位共1个，其中财政全供给单位1个；财政全供给单位中参照公务员法管理的事业单位1个。截至2018年11月止，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人（参照公务员法管理）。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

本单位没有离退休人员。

本单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 99.37万元，比2018年增加13.21万元，增加的原因是政策性增资、调标增资增加工资福利支出。其中：一般公共预算99.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入99.37万元，比2018年增加13.21万元，增加的原因是政策性增资、调标增资增加工资福利支出。其中:本年收入99.37万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款99.37万元（本级财力99.37万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出99.37万元。本级财力安排支出 99.37万元，其中，基本支出99.37万元，占总支出的100%，项目支出无。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013101.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行70.16万元。主要用于我室2019年度工资福利、公用经费基本行政运行支出。

2013102.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务- 一般行政管理事务9.00万元。主要用于《中共武定县委执政纪要》编撰、印唰、出版发行，《中国共产党武定县历史（第二卷）》史实调查、党史资料征编工作支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出8.8万元，主要用于我室2019年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2082702.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.21万元。主要用于我室2019年度为职工缴纳的工伤保险费支出。

2101102.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.16万元，主要用于我室在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.76万元，主要用于我室在职人员2019年度公务员医疗补助费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.28万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出86.49万元（其中基本支出86.49万元）。其中，基本工资20.19万元，津贴补贴44.4万元，奖金1.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.8万元，职工基本医疗保险缴费3.96万元，公务员医疗补助缴费1.76万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金5.28万元。

商品和服务支出11.88万元（其中基本支出11.88万元）。其中，办公费3.72万元，印唰费 4.5万元，电费0.08万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.7万元，工会经费0.88万元,其他交通费用0.3万元。

资本性支出1万元（其中基本支出1万元），其中办公设备购置1万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元（基本支出），因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出0.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元，办公设备购置4套，合计1万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算0.9万元，比2018年预算数0.66万元增加0.24万元，增加36.36%，主要原因是工作任务增加，具体情况如下：

1、因公出国（境）费:

本单位2019年无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行维护费:

本单位2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

3、公务接待费:2019年预计执行国内公务接待17批次150人，接待费开支0.9万元;2019年公务接待费预算比2018年预算0.66万元增加0.24万元，增加36.36%，增加的主要原因是工作任务增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我部门基本支出预算99.37万元，较2018年基本支出预算86.16万元增加了13.21万元，增15.33%。主要原因为：人员工资福利支出因政策性增资、调标增资增加工资福利支出较2018年增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我部门项目支出预算无。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

中共武定县委党史研究室2019年机关运行经费支出预算3.88万元。其中，办公费1.52万元，电费0.08万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.7万元，劳务费0.1万元，工会经费0.88万元,其他交通费用0.3万元。

我单位2019年机关运行经费支出预算比2018年的预算数3.73万元增加0.15万元，增加4.02%，主要原因是工作任务加重。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位资产总额30.28万元，其中：流动资产21.7万元，固定资产8.58万元，固定资产分类是：一是通用设备数量18个，价值7.39万元；二是用具装具家具6件，价值1.19万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我部门无项目支出预算，不涉及重点项目预算及绩效目标，故单位未开展项目绩效评价，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年中共武定县委党史研究室部门预算公开

附表（1-18）

中共武定县委党史研究室

2019年4月5日

监督索引号53232900128400111