中共武定县委组织部2018年度部门预算公开说明

中共武定县委组织部2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二） 国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

中共武定县委组织部2018年度部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委职能部门，是县委对党建、人才、干部等工作加强领导的参谋助手。

（二）机构设置情况

组织部属正科级单位，与县直属机关工委、县非公有制经济组织和社会组织工委合署办公，内设有办公室、组织股、干部股、人才工作股、干部监督股、研究室（新闻与网络宣传办公室）、干部教育股、公务员管理股、信息股、党员教育中心（远程教育办公室）10个股（室、中心）。

（三）年度重点工作概述

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、州、县委的有关规定；研究制定全县党建工作意见并组织实施；研究和指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织和社会组织（两新组织）、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各乡镇、县属部委办局和党群部门以及其他列入县委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责县委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、录用、交流、工资待遇、奖惩、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非党员干部；负责后备干部的选拔培养、教育和管理。

5.做好全县干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作。

8.指导、检查、协调全县人才工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本县出席上级党代表大会代表的选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各乡镇党委和基层党组织的换届选举工作；负责全县党费的收缴和管理；负责基层党委的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责县管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全县因公出国（境）人员的政审和宏观管理工作。

12.负责全县干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全县老干部工作；代县委管理县委老干部局。

14.完成县委和上级组织部门交办的其他工作

二、预算单位基本情况

中共武定县委组织部内设十个股（室、中心），我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员7人，其中：退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年预算总收入360.97万元，其中：财政拨款收入360.97万元，占总收入的100%。其中：一般公共预算360.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年预算总收入360.97万元，其中：财政拨款收入360.97万元，占总收入的100%。其中：一般公共预算360.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.97万元（本级财力360.97万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出360.97万元，本级财力安排支出360.97万元，预算总支出中基本支出360.97万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—组织事务—行政运行289.62万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休14.97万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.66万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.59万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.54万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.40万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.20万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出284.26万元（基本支出284.26万元），其中：基本工资57.72万元，津贴补贴119.74万元，奖金50.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元，职工基本医疗保险缴费11.54万元，公务员医疗补助缴费6.40万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金14.20万元。

商品和服务支出39.14万元，其中：办公费24.98万元，水费0.5万元，电费1.00万元，邮电费1.5万元，差旅费2.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费2.36万元，公务用车运行维护费2.00万元。

对个人和家庭的补助37.57万元，其中：退休费14.97万元，生活补助19万元，奖励金3.6万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.00万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出2.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.98万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。公务接待费预算比2017年下降55.35%，公务用车运行费比上年下降42.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2万元（其中：购置费0万元，运行维护费2.00万元。），比2017年预算减少1.5万元，主要用于保障组织工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年预计执行国内公务接待50批次，500人次，接待费开支2.00万元；减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额67.37万元。其中农村困难党员关爱行动州级配套专项资金12.9万元，主要用于妥善解决农村困难党员关爱行动州级配套所需经费；村社区干部绩效补贴补助专项资金32.5万元，主要用于妥善解决村（社区）干部绩效补贴补助所需经费；全州农村党员教育活动州级配套专项经费21.97万元，主要用于妥善解决全州农村党员教育活动州级配套所需经费。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.00万元。分别是：

1、 采购电脑6台，预算资金3.00万元；

2、采购打印机5台，预算资金1.00万元；

3、采购照相机1台，预算资金0.7万元；

4、采购移动硬盘5个，预算资金0.3万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算360.97万元，较2017年基本支出预算312.64万元增加了48.33万元。主要原因：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出预算0万元，较2017年项目支出预算213.17万元减少了213.17万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为39.14万元，较2017年有小幅增加，增加的原因人均公用经费增加，办公费增加。其中：办公费24.98万元，印刷费0.8万元，水费0.5万元，电费1.00万元，邮电费1.5万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费2.36万元，公务用车运行维护费2.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额805.18万元，其中：流动资产675.71万元，固定资产129.47万元。固定资产包括：一是通用设备价值116.05万元，其中：车辆数量1辆，价值33.18万元；二是家具、用具、装具及动植物价值13.42万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-14）