目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

武定县卫生局卫生监督所2018年度预算

公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

依据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《医疗机构管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》、《公共场所卫生管理条例》等相关法律法规，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责。

1、认真贯彻落实党中央、国务院卫生监督执法的方针、政策。依法对食品卫生、公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品开展卫生监督工作。

2、负责拟定全县卫生法规及相关知识学习、贯彻卫生法律、法规、规章、国家标准和技术规范的计划、卫生监督计划，并组织实施。

3、对下级医疗卫生机构的工作进行监督、检查和指导，对卫生监督人员进行法律知识、业务培训和考核。

4、依法受理和审核卫生行政许可、相关从业人员健康许可申请，负责许可报批发证和管理工作。

5、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

6、依法对突发性公共卫生事件进行调差、取证、控制和处理。

7、开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训。

8、组织专项卫生治理整顿工作，依法对食品、化妆品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品和职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生等的卫生抽检监督工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血及医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。报请卫生行政部门定期向社会通报卫生监督监测结果，坚决打击各种违法行为。

9、承担上级交办的其它工作。

（二）2018年主要工作

我单位2018年重点工作：1、卫生监督体系建设；2、开展基本公共卫生服务；3、开展重大公共卫生项目（饮用水卫生监测项目、防治艾滋病干预检查项目）；4、日常行政许可、监督检查工作；5、健康相关产品抽检等；6、开展“双随机”监督检查工作。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。即武定县卫生局卫生监督所，属财政全额拨款，是参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生局卫生监督所2018年人员编制9人。参公管理事业编制9人；实有在职在编人员6人（参公管理事业人员）。

退休人员1人。

因公车改革，我单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 107.61万元，比2017年92.70万元增加14.91万元，增加原因是人员增资。其中：一般公共预算107.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入107.61万元，比2017年92.70万元增加14.91万元，增加原因是人员增资。其中：一般公共预算107.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.61万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 107.61万元，比2017年92.70万元增加14.91万元，增加原因是人员增资。预算总支出中基本支出107.61万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于社会保障和就业支出10.60万元，医疗卫生和计划生育支出92.07万元，住房保障支出4.94万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出99.95万元（基本支出99.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资19.98万元，津贴补贴支出37.54万元，奖金23.27万元，机关事业单位基本养老保险8.23万元，职工基本医疗保险缴费3.71万元，公务员医疗补助缴费1.80万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金4.94万元。

商品和服务支出5.08万元（基本支出5.08万元，项目支出0万元），其中，办公费0.26万元，手续费0.03万元，差旅费1.52万元，公务接待费1.35万元，工会经费1.32万元，其他商品和服务支出0.6万元。

对个人和家庭的补助支出2.58万元（基本支出2.58万元，项目支出0万元），其中，退休费2.16万元，生活补助0.42万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.35万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费预算

2、公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费预算

3、公务接待费

我单位2018年预算公务接待费1.35万元。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

我单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

我单位2018年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2018年无按既定政策标准测算补助事项预算

（四）省对下专项转移支付情况

我单位2018年无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算变动主要是医疗卫生和计划生育支出增加16万元，增加原因是人员增资，社会保障和就业支出和住房公积金支出有所减少，减少原因是2018年度我单位人员调出1人，相关费用就有所减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度本单位无项目支出预算安排

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费预算安排5.08万元，主要是办公费0.26万元，手续费0.03万元，差旅费1.52万元，公务接待费1.35万元，工会经费1.32万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产111.11万元，主要是：流动资产46万元，固定资产65.11万元（主要是通用设备和家具用具）。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.其他收入：指除“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。我局主要是房租收入、利息收入、行政事业性收入、社会抚养费收缴收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。我局主要是项目经费存在结转结余。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的，基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-14）

表1、财政拨款收支总表

表2、一般公共预算支出表

表3、基本支出预算表

表4、一般公共预算“三公经费”支出表

表5、政府性基金预算支出表

表6、部门收支总表

表7、部门收入总表

表8、部门支出总表

表9、行政事业单位国有资产占有使用情况表

表10、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

表11、政府采购预算表

表12、专项转移支付项目预算表

表13、项目支出绩效目标表（县本级）

表14、专项转移支付绩效目标表

表15、国有资本经营收入预算表

表16、国有资本经营支出预算表