中共武定县委党史研究室2018年部门预算公开情况说明

中共武定县委党史研究室2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委党史研究室2018年部门预算公开情况说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县委党史研究室的主要职责是贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作阶段性任务和工作重点；承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂出版发行工作，负责武定地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，做好党史革命遗址的修缮保护，编写武定县地方党史著作和重要专题丛书；开展党史研究，负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动、开展党史、革命史宣传教育工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室3个，分别是征集股，宣传教育股、办公室。

（三）年度重点工作概述

一是搞好党史资料征编工作,重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作；二是深化地方党史研究，重点做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行，《中国共产党武定县历史（第二卷）》史实调查工作；三是加大党史学习宣传教育工作；四是认真组织开展党史纪念活动；五是加强党史遗址保护和开发利用；六是做好革命老区县开发建设相关工作；七是强化党史部门管理职能。

二、预算单位基本情况

纳入中共武定县委党史研究室2018年度部门预算编报的独立核算单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，执行事业单位会计制度。截至2017年12月统计， 2018年年初预算在职在编实有人数5人，其中财政全供养5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2018年财务总收入86.16万元，其中：一般公共预算万元86.16万元。

（二）财政拨款收入情况。

2018年部门财政拨款收入86.16万元，其中：本年收入86.16万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款86.16万元。

四、预算单位支出情况

2018年年部门预算总支出86.16万元，本级财力安排支出86.16万元。其中，基本支出86.16万元，项目支出无。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行69.44万元。主要用于我室2018年度基本行政运行支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，主要用于我室2018年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.18万元。主要用于我室2018年度为职工缴纳的工伤保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.45万元，主要用于我室在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.46万元，主要用于我室在职人员2018年度公务员医疗补助费支出。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.36万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出82.43万元（其中基本支出82.43万元）。

商品和服务支出3.73万元（其中基本支出3.73万元）。

（三）“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.66万元（基本支出），因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出0.66万元，2018年“三公”经费预算比2017年预算数1.20万元减少0.54万元，下降45%，主要原因是厉行节约，具体情况如下：

1、因公出国（境）费:

本单位2018年无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行维护费:

本单位2018年无公务用车购置及运行维护费预算。

3、公务接待费:2018年预计执行国内公务接待33批次100人，接待费开支0.66万元;2018年公务接待费预算比2016年预算1.20万元减少0.54万元，减少45%，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元，购买办公设备购置2套，合计0.6万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我部门基本支出预算86.16万元，较2017年基本支出预算69.87万元增加了16.29万元，增23.32%。主要原因为：人员工资福利支出因政策性增资较2017年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年我部门项目支出预算无

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

中共武定县委党史研究室2018年机关运行经费支出预算3.73万元。比2017年的预算数3.92万元减少0.19万元，减4.84%，主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况

2017年度，我单位资产总额32万元，其中：流动资产22.00万元，固定资产10.00万元，其中通用设备8.82万元，家具、用具、装具1.18万元。

(三)重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开附表（详见附表1-16）

中共武定县委党史研究室

2018年1月30日