中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2018年部门预算公开情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2018年部门预算公开内容目录

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

武定县政协委员会是正处级预算单位,现设五委一室，属正科级委室。

（三）年度重点工作概述

2018年县政协在中共武定县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“一圈一园三县三基地”的发展思路，扣紧全县“脱贫攻坚决战年”“产业发展提升年”“基层党建巩固年”各项工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为建设“多彩罗婺·幸福武定”、实现第一个百年奋斗目标贡献力量。

一、不忘初心、牢记使命，筑牢共同思想基础。坚持把学习贯彻落实中共十九大精神作为首要政治任务，把学习贯彻落实中共十九大精神着力点聚焦到习近平新时代中国特色社会主义思想是党必须长期坚持的指导思想上，深刻领会以习近平同志为核心的党中央治国理政的新理念、新思想、新战略，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，维护习近平总书记的核心地位，在思想上拥护核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心，主动向中共中央看齐，向中共中央决策部署看齐，在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致。

二、围绕中心、协商议政，助推经济社会发展。围绕打造“多彩罗婺·幸福武定”，聚焦全县“一圈一园三县三基地”的区域发展总体战略，就如何克期打赢脱贫攻坚战、打好“五网”建设大会战、发展构树产业、特色中药材产业、武定壮鸡产业等重大课题，开展调研视察和协商议政活动。坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，精心组织力量，对提升城乡人居环境、棚户区改造、农村危旧房改造等重大项目、重点工作深入开展调查研究，推动政协工作与党政工作同频共振。

三、关注民生、为民谋利，顺应人民群众新期待。坚持把助推脱贫攻坚作为履职重点，以坚定的政治担当和钉钉子精神，自觉参与和服务精准扶贫、精准脱贫，抓住产业扶贫、易地扶贫搬迁等重要问题，认真调查研究，深入协商讨论，努力向县委、县政府提出有重要价值的参考意见。继续做好联系点的脱贫攻坚工作，动员各方力量，真心诚意为群众办实事，努力帮助破解发展难题，确保联系点如期脱贫。

四、发挥优势、团结合作，凝聚社会各界智慧力量。充分发挥信息参政“直通车”的作用，加大反映社情民意工作的力度，为县委、县政府科学决策、民主决策提供最广泛的民意基础。鼓励和支持委员、工商联和社会各界人士，在政协舞台畅所欲言建真言、竭诚尽智献良策，努力营造和衷共济谋发展、齐心协力促跨越的良好氛围。加强与省州政协的联系，巩固上下联动、优势互补、成果共享的工作局面。

五、与时俱进、务实创新，全面加强民主监督工作。主动聚焦县委县政府决策部署贯彻落实中最困难的领域、改革发展中最突出的障碍、人民群众最关注的方面，实事求是反映情况，认真负责开展批评，诚恳务实提出建议。按照民主监督有计划、有内容、有载体、有成效的要求，坚持在监督中参与服务、在服务中进行监督，组织政协委员对2个政府工作部门开展民主监督。

六、突出重点、形成合力，在服务大局上彰显价值。

认真贯彻县四大班子“一盘棋”工作机制和重点项目领导牵头负责制度，认真履行县重点工作、重大项目领导小组及指挥部工作职责，全力以赴加快项目落地和推进。充分发挥政协优势，积极参与招商引资工作；全力参与棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁安置等工作，在主动服务全县重大项目建设、重点工作推进中彰显政协价值。

七、强基固本、奋发进取，全面提升政协履职能力。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步强化宗旨意识。深入推进县政协机关党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施办法，努力建设廉洁、务实、高效的政协干部队伍，以优良的作风不断提升政协工作科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 19人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 626.64万元，比2017年增加81.65万元，增加的原因是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算626.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入626.64万元，比2017年增加81.65万元，增加的原因是公务费标准提高、政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中:本年收入626.24万元，一般公共预算财政拨款626.64万元（本级财力626.64万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出626.64万元，比2017年增加81.65万元，增加的原因是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出 626.64万元，预算总支出中基本支出626.64万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政协事务—行政运行430.44万元，主要用于我单位工资福利支出及单位运转支出；

一般公共服务支出—政协事务—政协会议49.40万元，主要用于我县政协全会及常务委员会议费的支出；

社会保障和就业—行政事业单位离退休— 归口管理的行政单位离退休43.73万元，主要用于我单位实行归口管理开支的离退休经费。

社会保障和就业—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.99万元，主要用于我单位2018年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业—财政对其他社会保险基金的补助— 财政对工伤保险基金的补助支出1.07万元，主要用于我单位2018年度为职工缴纳的工伤保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.82万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.40万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.79万元，主要用于我单位在职人员2018年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出488.28万元（基本支出488.28万元，其中：基本工资116.70万元，津贴补贴支出191.58万元，奖金支出76.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.99万元，城镇职工基本医疗保险缴费支出19.34万元，公务员医疗补助缴费12.40万元，其他社会保障缴费支出2.55万元，住房公积金支出25.79万元。

商品和服务支出86.20万元(基本支出86.20万元，其中：办公费支出6.9万元，水费0.5万元，电费0.50万元，邮电费0.6万元，差旅费6万元，会议费49.40万元，公务接待费6万元，工会经费4.30万元，公务用车运行维护费12万元。

对个人和家庭的补助52.16万元(基本支出52.16万元，其中：离休费11.55万元，退休费32.18万元，生活补助8.43万元)。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数增加0.40万元，增加的原因是通用机场建设、招商引资任务加重，公务接待任务加大，接待费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12万元，与2017年预算持平；运行维护费12万元，与2017年预算持平。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待200批次，1500人次，接待费开支6万元; 与22017年预算数增加0.40万元，增加的原因是通用机场建设、招商引资任务加重，公务接待任务加大，接待费增加。

五、省对下转项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我部门基本支出预算626.64万元，较2017年基本支出预算475.59元增加了151.05万元。主要原因为：一是人员工资福利支出较2017年增加；二是2017年政协会议经费、委员视察费列在项目支出中，2018年列为基本支出；三是2018年基本支出预算包含了综合绩效考核奖，2017年基本支出预算未包含该项经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算69.40万元减少了69.40万元。主要原因一是2018年项目支出预算调入基本支出预算；二是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为86.20万元，比2017年减少1.41万元，减少的原因是保工资、保运转、保基本民生减少了春节茶话、专委工作经费。其中：办公费支出6.9万元，水费0.5万元，电费0.50万元，邮电费0.6万元，差旅费6万元，会议费49.40万元，公务接待费6万元，工会经费4.30万元，公务用车运行维护费12万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产606.52万元，一是土地、房屋及构筑物备数量1723.55平方米，价值398.43万元；二是通用设备数量79价值182.76万元，其中车辆4辆，价值119.43万元；三是家具、用具、装具及动植物数量365价值25.33万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-16）