武定县招商局2018年部门预算公开情况说明

武定县招商局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

武定县招商局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县招商局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县招商局内设股室3个，局办公室、招商合作股、信息项目股。2018年年初预算在职在编实有人数12人；离休人员1人；退休人员8人；遗属3人；在编实有车辆1辆。

（三）年度重点工作概述

2017年的重点工作任务是紧紧围绕“一极一园三县三基地”的战略部署，牢固树立“大招商大发展，小招商小发展，不招商不发展”理念，加大招商引资密度，坚持“走出去、请进来”相结合，转变作风干事业，求真务实谋发展，全县以开明开放的心态，切实招商、安商、扶商、富商，促进县域经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入222.57万元，比上年195.89万元增加26.68万元，增加的原因是政策性增资。其中：一般公共预算222.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入222.57万元，比2017年195.89万元增加26.68万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入222.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.57万元（本级财力222.57万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出222.57万元，比2017年195.89万元增加26.68万元，增加的原因是政策性增资。本级财力安排支出222.57万元，预算总支出中基本支出222.57万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务－商贸事务－行政运行15.19万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业－行政事业单位离退休－事业单位离退休27.77万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用支出。

社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.79万元，主要用于在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助0.44万元，主要用于在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.69万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出；

医疗卫生－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.31万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.67万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出17.12万元（基本支出17.12万元，项目支出0万元），其中，基本工资43.82万元、津贴补贴55.50万元、奖金20.45万元、其他社会保障缴费14.44万元、事业单位医疗8.69万元、公务员医疗补助5.31万元、财政对工作保险基金的补助0.44万元、绩效工资19.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元。

商品和服务支出11.28万元（基本支出11.28万元，项目支出0万元），其中，办公费2.3万元、水费0.08万元、电费0.12万元、邮电费1.20万元、差旅费1.80万元、公务接待费2万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助40.06万元（基本支出40.06万元，项目支出0万元），其中，离休费10.63万元、退休费16.89万元、生活补助1.86万元、住房公积金1.07万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数5万元减少1万元，减少的主要原因是缩减公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变化；运行维护费2万元，和2017年预算持平。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待55批次，550人次，接待费开支2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数3万元减少1元，增加的原因是厉行节约。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额5.5万元。其中2018年省级重点招商项目前期工作经费5.5万元，主要用2018年省级重点招商项目前期工作经费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.8万元。分别是：1.采购数码相机2部，金额1.3万元；2.采购投影仪1台，金额0.6万元；3.采购平板电脑3部，金额0.9万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算222.57万元，较2017年基本支出预算190.89万元增加了31.68万元。主要原因政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算5万元减少了5万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产89.14万元，一是车辆数量1辆，价值45万元；二是通用设备数量85个，价值20.37万元；三是职工宿舍地基及办公楼23.77万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-16）

武定县招商局

2018年1月31日