武定县人民政府接待处2018年部门预算公开情况说明

武定县人民政府接待处2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县人民政府接待处2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府接待工作

①负责县五班子重大政务接待以及党和国家领导人、国家各部委和省级党政机关，各地州（市）党政机关副厅级以上领导，受县委、县政府邀请的海内外著名专家学者、社会知名人士、重要客商、县级党政正职领导带队的友邻县、市代表团队和以省、州党委、人大、政府、政协、纪委名义到武定开展公务的各种检查组、考核组、调研组、视察组的接待安排。

②协助县委办、县政府办筹办重大会议以及在武举行的各种商贸文化活动。

③接受上级接待部门的指导，加强与各县（市）接待联系、工作沟通，努力发挥我县接待“生产力”作用。

④协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

⑤负责接待费管理、使用与结算。

⑥负责接待处职工的上岗培训和技术等级培训工作。

2.公务用车管理工作

①负责公务用车保障平台车辆的调度，根据公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。

②按规定及时办理车辆保险和年检、加油、维修等事项的工作。

③经常组织驾驶员开展业务学习，参加安全培训，接受安全教育，不断强化安全意识。

④建立车辆使用台账，及时准确地登记公务用车行驶情况，并定期汇总。

⑤实行24小时服务调度制度。

3.机关事务管理工作

①负责县委、县政府大型会议及活动的后勤服务保障工作。

②政府大院及周转房属区的行政管理，保证通讯和水、电的供应，承担环卫、绿化等服务工作。

③负责政府大院及周转房的治安保卫、交通安全等工作。

④负责县级领导生活服务和生活保障设施的管理工作。

4. 完成县委、县政府领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

武定县人民政府接待处为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设4个股室：办公室、财务股、机关事务管理股、公务用车综合服务平台。

（三）年度重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关公务出行；

3.做好县委、县政府办公楼的修缮、美化亮化，水、电、电梯等的管理维护；

4.做好县委、县政府小食堂的管理工作；

5.紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，做到服务大局、服从中心，认真做好扶贫挂钩点的精准扶贫工作；

6.不折不扣地做好县委、县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

无离退休人员。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 291.41万元，比2017年增加3.28万元，增加的原因是奖励性绩效工资增加。其中：一般公共预算291.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入291.41万元，比2017年增加3.28万元，增加的原因是奖励性绩效工资增加。其中本年收入291.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.41万元（本级财力291.41万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出291.41万元，比2017年增加3.28万元，增加的原因是奖励性绩效工资增加。本级财力安排支出291.41万元，预算总支出中基本支出291.41万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行262.89万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.40万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.31万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.89万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.48万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.44万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.77万元（基本支出156.77万元），其中，基本工资24.90万元，津贴补贴16.93万元，奖金2.07万元，绩效工资34.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元，职工基本医疗保险缴费5.89万元，公务员医疗补助缴费2.48万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金7.44万元，其他工资福利支出50.04万元。

商品和服务支出78.58万元，其中：办公费1.28万元，水费手续费0.06万元，差旅费2.00万元，工会经费1.24万元，公务用车运行维护费74万元。

对个人和家庭的补助54万元，其中：生活补助54万元(公务用车平台驾驶员工资)。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出74万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少90.65万元，减少的主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主，接待费暂无资金安排，待年中视县财力情况给予解决。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量37辆，公务用车购置及运行维护费74万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费74万元，与2017年预算持平。

3、公务接待费

2018年无公务接待费支出预算，2018年接待费支出比2017年数减少90.65万元，减少的原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主，接待费暂无资金安排，待年中视县财力情况给予解决。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支付项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金6.54万元。分别是：

1.采购办公桌椅4套，预算资金0.48万元；

2.采购办公电脑2台，预算资金1.02万元；

3.采购档案柜1组，预算资金0.09万元；

4.采购打印机1台，预算资金0.18万元；

5.采购办公椅2个，预算资金0.30万元；

6.采购吸尘器1个，预算资金0.60万元；

7.采购水壶10个，预算资金0.15万元；

8.采购饭桌3张，预算资金1.35万元；

9.采购玻璃茶几（含凳子）3张，预算资金0.90万元；

10.采购电视机1台，预算资金0.60万元；

11.采购电饭锅2个，预算资金0.07万元；

12.采购电磁炉2个，预算资金0.10万元；

13.采购垃圾桶1批，预算资金0.20万元；

14.采购餐具1批，预算资金0.50万元；

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算291.41万元，较2017年基本支出预算272.00万元增加了19.41万元。主要原因：一是2017年年末在职人数比2016年年末在职人数多2人，2018年预算人员工资支出增加；二是奖励性绩效工资增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算16.13万元减少了16.13万元。主要原因县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产829.44万元，其中流动资产146.04万元；固定资产683.40万元。固定资产构成：一是房屋构建物26.44万元；二是通用设备数量74台（套）, 价值643.6万元,其中车辆数量37辆，价值629.75万元；三是家具、用具、装具231件（套），价值13.36万元。

(三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-16）