武定县投资促进局整体支出绩效自评报告

武定县投资促进局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.基本情况

武定县投资促进局为武定县人民政府直属的公益一类事业单位，共有事业编制10名，内设办公室、投资运行分析股、信息项目法规股和招商合作股4个机构。

2.单位职责职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等。

3.机构情况

纳入武定县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

4.人员情况

我局共有编制10人，离休人员1人，退休人员8人，遗属3人。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《武定县投资促进局工作规则》《武定县投资促进局内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送县财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、修缮费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是严格控制“三公”经费。五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1.落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署。

2.做好招商引资的策划和统筹。

3.做好招商引资的形象设计、宣传和推介，树立良好的区域形象和品牌。

4.强化“引资”与“引智”相结合。

5.优化招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2022年部门财务总收入282.73万元，比2021年减少38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人。其中：一般公共预算财政拨款282.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2022年部门预算总支出282.73 万元。财政拨款安排支出282.73万元，其中，基本支出182.73万元，占总支出的64.63%，与上年对比减少了38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人。项目支出100万元，占总支出的31.16%，与上年对比无变化。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年财政拨款“三公”经费预算总额20.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.7万元），公务接待费支出12.63万元，其中12万元用于招商引资商务接待。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强和改进新形势下招商引资工作，进一步理清部门职责，规范招商引资资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）自评组织过程。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

按照政府预算工作安排，武定县投资促进局各项目标要求全部完成。单位的资金支出符合国家、省、州、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。

我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为100分，自评等级为“优”。

（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1、经济效益：招商引资产业到位资金比上年增长15%，反应公用运转经费保障招商引资到位资金不断增长。

2、社会效益指标：持之以恒抓招商、优结构、搭平台、促发展，招商引资项目带动就业比上年增长10%，反应公用运转经费带动就业。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）

可持续影响指标：扎实推进全县招商引资工作体系建设，营商环境持续优化，企业规模比上年增长3%，反应公用运转经费保障营商环境促进全县企业规模扩大。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2.预算绩效管理工作相对滞后。

3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在实际工作中难以顺利做完、做好。

（二）整改情况

1.加强预算项目业务及财务培训，扩大培训范围。

2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务，把握工作重点。

五、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：武定县投资促进局将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

公开情况：目前，我单位拟进一步推进预算绩效信息公示公开公正，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容范围，接受公众监督。我单位拟将本次绩效评价结果在本单位网站公开，接受公众监督。

六、主要经验和做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

一是项目实施背景。招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。2022年，在州投资促进局精心指导和县委、县人民政府的坚强领导下，武定县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省州县委的决策部署，重点围绕“一极两区”建设，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，强化制度保障，实施精准招商，全方位推进招商引资工作更上新台阶。为继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保2022年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

二是项目实施情况。2022年，全县共引进项目121个，引进州外到位资金比上年同期增长15.1%，完成省外到位资金增幅7.1%，产业到位资金占比78.3%。攻坚克难，圆满完成2022年招商引资工作任务。处级领导带队赴北京、上海等地外出招商27次，党政一把手领导带队外出招商12次，乡镇外出招商11次；“一把手”对接客商20次，接待客商70批次；深度包装武定县壮鸡养殖及加工基地建设项目、狮山特色文旅小镇建设项目、武定县旅游度假酒店等10个重点招商引资项目成功入选楚雄州重点招商项目，“武定县钛产业园”项目成功入选省级重点招商引资项目；普通包装招商引资50个，储备项目37个，申报州级项目10个，省级1个；引进世界500强2户，与大唐集团签订武定田心乡光伏电站开发合作协议，投资额12亿元，开发项目规模10万千瓦，项目于12月16日正式并网发电，为全省新能源“8+3”中第一个投产项目；与中电建签订武定万德光伏项目开发合作协议，投资额15亿元，开发项目规模15万千瓦，已正式开工建设。

（二）项目绩效目标。

一是总体目标。以十九届六中全会精神思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，抓住国家和省一系列重大战略实施的历史机遇，紧紧围绕“一极两区”建设发展战略目标，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，强化制度保障，实施精准招商，不断创新招商引资思路，努力营造良好的投资环境，千方百计采取有效措施，狠抓招商项目的引进和实施，实现全县招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。

二是阶段性目标。落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；做好招商引资的策划和统筹；做好招商引资的形象设计、宣传和推介，树立良好的区域形象和品牌；强化“引资”与“引智”相结合；优化招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

经过本单位内部控制领导小组研究，为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，完善了单位预算管理制度。专项资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下招商引资工作，进一步理清部门职责，规范招商引资资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据武定县财政局要求，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（三）绩效评价工作过程。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

根据武定县财政局要求，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

根据项目支出绩效评价指标体系，我单位自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年，全县招商引资工作将按照县委、县政府工作的总体部署，重点围绕“一极两区”建设，结合我县产业定位，高位推动构建招商引资工作新体系，重点打造世界一流“三张牌”。争取全年引进州外到位资金166亿元，增长22%以上，新包装策划招商引资项目90个以上。1.抓好项目入库和出数工作，确保按时序进度完成全年工作任务。2022年，跟紧州县招商引资目标任务下达指标，按照时序进度要求，按月、按季度制定出数计划，确保圆满完成上级下达的目标任务。一是抓紧推进入库项目建设，加大出数力度。加快推进大唐集团鸡街子光伏电站建设、武定县零碳产业园建设、武定罗婺中央广场建设等项目，加大出数力度。二是加强对接协调，做到项目及时入库。加强和投资方对接，尽快完善相关入库报件和手续，确保项目尽早入库，为出数打下坚实基础。三是把好数据质量关，及时出数。加大项目核查力度，杜绝空壳项目，加强与各责任单位的对接，合理安排出数。四是抓好项目包装入库工作。全面梳理已建或在建并且固定资产统计已入库的项目，对具备包装入库条件的项目进行包装，完善材料，做到应统尽统。2.进一步加大招商引资工作督促力度，切实压实工作责任。把招商引资当作第一要务来抓，找准招商引资的切入点，争取洽谈一个、落地一个、见效一个。坚持领导带头抓、部门联动抓、发动全民抓。3.进一步加大“走出去，请进来”工作力度。一是按照《武定县科级以上领导干部外出招商考察管理制度》的要求，认真谋划外出招商活动方案，认真梳理洽谈对接的项目，按季度制定外出招商活动计划，并根据计划认真开展外出招商。重点加强昆明大板桥、晋宁、昆阳一带产业转移招商。二是做好在谈项目的服务对接，高度重视客商的接待服务工作，对于有投资意向的客商，做好对接.4.狠抓项目落实，搞好项目跟踪服务。2022年，要突出抓好项目建设工作，抢时间、争进度，千方百计克服建设中的各种困难。对计划实施的项目要抓紧抓实抓好，切实做到“线索项目抓跟踪，跟踪项目抓签约，签约项目抓报批、报批项目抓开工，开工项目抓投产，投产项目抓增资”。5.创新方式，加大招商引资宣传推介力度.6.优化投资环境，增强招商引资吸引力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2022年，跟紧州县招商引资目标任务下达指标，按照时序进度要求，按月、按季度制定出数计划，确保圆满完成上级下达的目标任务。

（二）项目过程情况分析。

一是抓紧推进入库项目建设，加大出数力度。二是加强对接协调，做到项目及时入库。加强和投资方对接，尽快完善相关入库报件和手续，确保项目尽早入库，为出数打下坚实基础。三是把好数据质量关，及时出数。加大项目核查力度，杜绝空壳项目，加强与各责任单位的对接，合理安排出数。四是抓好项目包装入库工作。全面梳理已建或在建并且固定资产统计已入库的项目，对具备包装入库条件的项目进行包装，完善材料，做到应统尽统。

（三）项目产出情况分析。

促进数字经济与实体经济深度融合，加快推进信息技术、数字经济与农业、旅游业融合发展，打造一批链条长成体系的产业集群，加快构建全链条的投资促进工作体系，提振高质量跨越式发展信心，提高推动科学发展的能力和水平，打牢招商引资工作坚实基础，推动武定投资促进工作高质量跨越式发展。

（四）项目效益情况分析。

把招商引资当作第一要务来抓，找准招商引资的切入点，争取洽谈一个、落地一个、见效一个。坚持领导带头抓、部门联动抓、发动全民抓。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可。但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无