武定县地震局2022年整体支出和项目支出绩效自评报告

武定县地震局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职责职能。贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定；管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报。完成县委、县人民政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

2.组织架构。武定县地震局属财政全额拨款的公益一类事业单位，内设股室4个，分别是：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

3.人员及资产。2022年末编制8人，实有人数9人。截至2022年12月31日，我单位资产总额7.46万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋构筑物2.76万元，三是通用设备1.58元；家具、用具、装具用具1.97万元。

4.当年履职总体目标、工作任务。认真抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作。一是招商引资和固定资产工作情况。2022年我局招商引资任务4620万元，已经完成4620万元，完成率100%。固定资产投资全年目标任务7000万元。项目累计出数7346万元。已完成全年目标任务的104.94%，项目在库剩余未出数16654万元。二是地震工作基础不断夯实。完成武定县5所学校的地震预警终端安装工作。地下流体观测井设备全面完成更新。对6个乡镇科学试验场站点进行了选址工作，并与相关人员、部门签订了土地租用意向书。三是不断强化专业知识学习，密切跟踪监视震情。每月组织全局干部职工开展以地震基础理论业务为主的专业技能学习，开展地震应急指挥系统的模拟演练。四是圆满完成全年的震情会商任务。严格执行24小时震情值班制度，按时进行震情会商，截至10月底共召开月会商10次，周会商43次，参加楚雄州地震局2022年月震情会商会10次，楚雄州2022年下半年震情会商1次，2023年震情趋势会商1次。五是全国房屋设施抗震设防信息采集工作已经全面完成。共组织房屋设施抗震设防信息采集县级培训1场次，乡镇级培训11场次，村级培训54场次，共培训采集员794人，共完成加固工程采集13845件，新建工程采集3121件，名列全州前列。六是认真做好抗震设防项目审批和建设工程地震安全监督检查工作。  七是地震应急救援常备不懈。修订完善了《武定县地震应急预案》。1月28日至29日，3月16日至17日，4月1日至2日我局组织人员到各乡镇开展防震减灾应急准备情况、安全生产等工作检查，及时发现和解决问题，确保社会稳定。5月24日指导思源学习开展地震应急演练。八是继续做好防震减灾科普示范学校创建工作。3月24日、4月22、5月19日、10月25日先后四次到武定一中、香水中学、高桥中学和九厂中学开展2022年省级防震减灾科普示范学校的创建相关工作。九是深入开展防震减灾“进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进家庭”活动。先后到武定一中、武定民族中学、思源学校、香水中学、九厂中学、高桥中学等单位开展防震减灾知识讲座和应急自救知识培训，进行2022年云南省防震减灾科普传播师培训、考试等相关工作。充分利用“科技文化卫生”三下乡、“5•12全国防灾减灾日”等机会进行防震减灾科普知识宣传5次，悬挂宣传布标5条，设置宣传展板30块，发放《防震避震常识》《地震应急自救互救手册》等宣传资料8000余册。十、全面完成地震灾害风险普查工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》，严格执行财务管理制度、严格执行绩效管理办法、专人负责认真组预算、决算、绩效管理工作、仔细编报。严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。我单位已经按照时间要求完成预算、决算、绩效信息公开工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

年初制定的绩效目标是：

1.数量指标：保障本局在职9人的正常工资及全县所有地震台网的正常运转。

2.质量指标：满足全局职工的正常办公要求。

3.时效指标：完成各项资金支出进度要求，保障地震局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

4.成本指标：支出控制在160.85万元内。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

我局2022年年初预算收入127.67万元，全年预算数160.50万元，财政拨款预算159.50万元。我局已经认真完成了工作目标，已经全面完成年初制定的绩效目标，增强工作的主动性和积极性，提高工作效率，实现应有的社会效益，社会公众或对象满意度达90%以上。

1.收入支出预算安排情况。

武定县地震局总收入160.50万元。其中年初预算收入127.67万元，全年预算数160.50万元，财政拨款预算159.50万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1.00万元，占总收入的0.63%。总收入与上年114.79万元对比增加45.71万元，增加39.82%。支出预算数127.67万元，全年支出预算数160.85万元，支出决算数160.85万元。

2.收入支出预算执行情况。

武定县地震局2022年度支出预算数127.67万元，全年支出预算数160.85万元，支出决算数160.85万元。

支出合计160.85万元。其中：基本支出160.05万元，占总支出的99.5％；项目支出0.8万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年119.80万元对比增加41.05万元，增34.26%，主要原因是年内调入2人，年末调出1人，人员工资增加，所以支出数增加。

（五）严控“三公经费”支出情况。

武定县地震局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2022年度无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算1.00万元比上年0.56万元增加0.44万元，增78.57%，主要原因是：中国地震科学实验场项目开工，省州地震局相关人员多次来指导工作，导致公务接待费大幅增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强和改进新形势下武定防震减灾工作，进一步理清部门职责，规范防震减灾资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）自评组织过程。

1. 前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2.组织实施。根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位的县级预算整体绩效由财务负责，项目支出绩效由项目股室负责进行自评，然后由财务汇总后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（一）投入管理情况。

武定县地震局2022年总收入160.05万元。其中年初预算收入127.67万元，财政拨款决算159.50万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1.00万元，占总收入的0.63%。总收入与上年114.79万元对比增加45.71万元，增加39.82%。其中：医疗卫生支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出；社会保障和就业支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于事业单位退休、基本养老保险和工伤保险费支出；灾害预防及应急管理等支出127.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。主要用于人员经费和保障机构运转支出；住房保障支出9.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金缴费支出。

（二）履职完成情况。

武定县地震局2022年度支出预算数127.67万元，支出决算数160.85万元，支出合计160.85万元。其中：基本支出160.05万元，占总支出的99.5％；项目支出0.8万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年119.8万元对比增加41.05万元，增34.26%。主要原因是年内调入2人，年末调出1人，人员工资增加，所以支出数增加。

2022年我局认真抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作，加强震情跟踪监视，提升地震安全服务水平，狠抓应急备震，切实做好防震减灾各项工作。 一年来，防震减灾工作政治站位持续提高，防震减灾工作领导切实加强，地震工作基础不断夯实，震情跟踪监视更加密切，震灾风险防范能力明显提升，地震应急救援常备不懈，社会公众防震减灾意识不断增强。

（三）履职效果情况。

社会效益：牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理人和自然的关系、防震减灾救灾和经济社会发展的关系，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现“三个转变”（从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变）抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作的落实，切实增强责任感、使命感和紧迫感，全面依法履行防震减灾工作职责，努力提高了防震减灾工作的整体水平，恪尽职守、狠抓落实、团结协作、努力拼搏，顺利完成了年度防震减灾工作任务，促进了全县防震减灾事业的可持续发展。  

经济效益：完善了群测群防管理机制，建立专、精、强的群测群防工作队伍，依靠科技、法制和全社会的力量，推动我县防震减灾工作健康发展。

（四）社会满意度及可持续性影响。

1.可持续影响效益：增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。

2.社会公众或对象满意度：95%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不完善。三是对绩效评价工作的认识不够。四是业务素质有待进一步提高。

（二）整改情况。

一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能。三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。2022年我局部门整体支出绩效结果已经充分运用到全年防震减灾各项工作考核中，起到了应有的效果。

公开情况：已按文件要求及时，公开预算、决算和绩效信息。

六、主要经验和做法

1.我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在防震减灾工作建设上；二是坚持一把手管理财务，全局收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

3.严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

七、其他需说明的情况

无。

 

武定县地震局项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：为精准把握新时代防震减灾工作的新要求，全面贯彻落实好省、州、县防震减灾工作联席会议精神，切实树牢“防大震、抢大险、救大灾”意识，大幅提升我县地震监测预报水平。

2.项目主要内容：开展地震监测预报工作，维护全县地震台网的正常运行，项目资金：0.8万元。

（二）项目绩效目标。

目标1：保障全县3个地震基准台，4个强震台、7地震预警站，1个地下流体监测井和地震应急指挥中心的正常运行。

目标2：保障地震监测预报数据及时有效。

目标3：保障震情速报、灾情速报及时送达。

（三）项目组织管理情况。县地震局按照2022年度项目绩效申报表和年度工作要点的安排组织实施，实施过程都是严格按照有关规章制度的要求规范执行，专项资金使用严格遵照国家财经法规和财务管理规定执行，管理规范，杜绝不合理的开支，保证资金使用的合理性，无任何违规违纪行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步核算我局专项经费支出使用情况和局财务管理情况，确保资金使用绩效。对2022年专项经费支出进行绩效评价。加强和改进新形势下武定地震监测预报工作，规范防震减灾资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系。本着客观、有效、实用、节约的绩效评价原则，对防震减灾事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，收集资料，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定评价计划与实施方案。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效自评、书面评审、现场评价，识别关键问题并剖析原因，分析指标合理性和实用性，提出修改意见，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领地震监测预报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。2022年地震监测预报项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的培训目标和培训效果。所有支出严格按审批程序、财务制度和培训方案办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效目标实现情况等。牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理人和自然的关系、防震减灾救灾和经济社会发展的关系，坚持以防为主、防抗救相结合，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，抓好地震应急救援等工作的落实，切实增强责任感、使命感和紧迫感，努力提高了地震监测预报的整体水平。   

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。项目实施计划、实施方案、进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析。项目准备充分、目标明确、方案可行、组织得当、制度落实到位、资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

（三）项目产出情况分析。项目实施后，提高了地震监测预报工作质量，提高工作效率。 

1.数量指标：确保分布在全县11个乡镇的1口地下流体监测井、2个地震预警基准台、1个基本台、14个一般台、1个强震台、6个预警终端87台套设备运行正常。

2.质量指标：监测数据连续性在95%以上。

3.时效指标：数据处理时限在30分钟以内。

    4.成本指标：所有支出控制在0.8万元内。

（四）项目效益情况分析。

1.社会效益：地震台网正常运行，全年不发生地震舆情事件。

2.可持续影响效益：提高监测预报工作质量，提高预警水平。

3.社会公众或对象满意度：达95%。

五、主要经验及做法

1.我局对项目绩效支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在防震减灾工作建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。

2.科学合理编制预算，严格执行预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

3.严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

2.绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

3.部门领导对绩效评价工作的认识不够，重视不够。

七、有关建议

1.完善绩效评价工作制度，细化绩效评价指标。

2.加强学习培训，提升业务能。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念，加大绩效结果运用。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

武定县地震局

2023年10月20日