武定县信访局整体支出绩效自评报告及项目支出绩效自评报告

武定县信访局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职责职能。武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；完成县委县人民政府领导交办的其他工作任务。

2.组织架构。武定县信访局属正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，领导职数为二正三副，内设5个股室，分别是：局办公室、综合股、接访办信股、督查督办股、网络信息股。2022年在职在编实有人数10人，退休人员4人。

3.人员及资产等基本情况。2022年在职在编实有人数10人，退休人员4人。截至2022年12月31日，单位资产合计26.19万元，其中：一是流动资产1.08万元；二是固定资产原值25.11万元，净值5.75万元。无公务车辆和房屋构筑物。

4.当年部门履职总体目标、工作任务。武定县信访局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的指示精神和全国第九次信访工作会议、全省信访工作会议、全州信访工作会议精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的指示精神和全国第九次信访工作会议、全省信访工作会议、全州信访工作会议精神

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》，严格执行财务管理制度、严格执行绩效管理办法、专人负责认真组织预算、决算，做好绩效管理、预算、决算编报等工作。严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。我单位已经按照时间要求完成预算、决算、绩效信息公开工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1.投入管理指标：部门预算编审管理内容完整、编制准确、绩效目标编制完整、合理，报送及时；部门决算编制内容真实、内容准确、内容完整、报送及时。预算执行管理、非税收入管理、预算信息公开管理、绩效自评管理、财政监督管理、政府采购管理、债务管理、资产管理规范。

2.产出指标：受理转交办人民群众来信来访量不超过500件，接访点投入使用量12个，按期办结率100%，及时受理率100%。

3.效益指标：社会矛盾化解率不小于95%。

4.满意度指标：信访人民群众满意度不小于98%。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2022年，我单位年初预算收入为250.22万元，年终决算时各项收入为280.65万元，其中财政补助收入为262.10万元，占总收入的93.39%；我单位年初预算支出为250.22万元，年终决算时总支出为280.65万元。收入与上年度241.34万元相比，增加39.31万元，增加16.29%。支出与上年度250.74万元相比，增加29.91万元，增加11.93%，增加的主要原因：2022年财政追加省级、州级特殊疑难信访专项业务资金。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”支出均为公务接待费支出。全年总支出1.00万元，比2021年决算数1.12万元减少0.12万元，减少10.71%，减少的主要原因，我单位树立勤俭节约，过紧日子的原则，压缩三公经费开支，减少接待人次及批次，导致公务接待费较上年有所减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

目的是掌握我局2022年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对象是县信访局本级。范围是2022年度使用的财政拨款的专项资金。

（二）自评组织过程

1.前期准备。根据武财绩〔2023〕1号《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》的文件精神和工作要求，我单位组织干部职工学习了《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，结合本局实际制定和完善了《武定县信访局部门预算绩效管理制度》《武定县信访局预算绩效管理配套办法及实施细则》确定了以主要领导为组长、分管领导为副组长评价组成员，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。2.组织实施。一是按时间、要求开展我单位2022年整体支出绩效自评工作。二是根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。3.填写评价表，形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

2022年预算资金250.22万元，全年执行数280.66万元，用以于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，资金执行率112.16%。对于所涉及的视频接访系统维护资金、特殊疑难信访资金项目工作，局党组会认真分析研究，依法依规使用，做到专款专用，并对所使用的每一笔资金严格按照审批程序报分管领导和主要领导审核。资金使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）履职完成情况

2022年我局以禄丰县为追赶标兵，进一步提升网上信访一次性化解率，全力争创全国信访工作示范县。一是抓好党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神学习贯彻落实，始终把全会精神和习近平总书记重要批示精神贯穿于信访工作全过程。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾化解在基层。排查矛盾纠纷885件，化解855件，其中涉疫矛盾纠纷13件，推进律师参与信访问题化解，参与律师37人次，接待群众19批，推动化解信访案件16件。人民调解参与信访矛盾纠纷化解134件。三是推动11个乡镇党委信访工作联席会议制度发挥作用，定期派人到村委会和社区巡回接访，充分发挥基层党委在及时就地化解社会矛盾中的核心作用。四是抓好领导干部接访下访、包案化解信访积案工作。38名党政领导共接待群众来访62批73人次，带案下访37批次。省级领导包案2件，州级领导包案7件，县级领导包案30件，带动化解信访积案12件。五是坚持原则强化措施，严格落实信访工作责任。对信访件处理中不正确履行工作职责、信箱管理不规范不到位等2个问题在全县范围内进行通报，进一步压实乡镇和部门责任，坚持和加强党对信访工作的领导，健全党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。六是全力创建 全国信访工作示范县。今年3月，发窝乡、田心乡、白路镇、高桥镇被命名为信访工作“三无乡镇”。县委县人民政府领导高度重视创建工作，对信访工作批示了8次，县委常委会、政府常务会听取信访工作汇报研究信访工作4次；县委书记、县长接待来访群众9批次且在县电视台播报4次，带头包案化解群众反映强烈的突出问题和疑难案件5件；11乡镇信访工作联席会议机制覆盖率达100%。

（三）履职效果情况

社会效益：全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的指示精神和全国第九次信访工作会议、全省信访工作会议、全州信访工作会议精神，有效化解社会矛盾。

（四）社会满意度及可持续性影响：社会群众对信访工作的满意率达98.75%。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2.部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和部分项目工作经费支出，因信访工作存在不可预见性，会出现预算不到的信访工作经费，这些资金虽在部门预算编制时进行了申报，但可能存在不够或结余的问题，造成年中存在预算调整数。

（二）整改情况

1.强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度。进一步改进和完善预算管理制度，提高绩效申报认识。积极参与县财政局对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，逐步提高部门绩效目标编制质量。积极申报财政支出项目的绩效目标，确保针对项目特点，进行细化量化。

2.加强内部预算管理工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对部门整体支出绩效自评中发现的问题及时进行督促整改。

（二）考核通报。我局将此次绩效评价工作情况报送至县财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在门户网站全面公开2022年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

六、主要经验和做法

（一）在完善绩效管理制度体系上下功夫。成立预算绩效管理领导小组，全面布局我局绩效管理工作。制定完善《武定县信访局预算绩效管理配套办法》《武定县信访局预算绩效管理制度》，相关配套制度，包括绩效目标申报、预算绩效评价管理、预算绩效编制管理等内容规定。

（二）在提升绩效管理质量上下功夫。通过第三方开展对绩效目标进行评审并借鉴先进地区专家评审的做法，对绩效目标、绩效评价报告等进行复审，切实提高绩效管理工作质量。

（三）在提高绩效管理效能上下功夫。按预算管理一体化要求，完善升级绩效管理信息系统，优化绩效管理指标体系。将绩效管理系统与预算管理系统互联互通、信息共享，实现对预算资金申报、审核、分配、执行、效果等信息全程监控。

（四）在强化绩效管理成果应用上下功夫。将绩效管理关口前移，探索建立绩效评估机制，开展事前绩效评估。结合零基预算模式，选择新出台重大政策、项目开展事前绩效评估试点，将评估结果作为预算安排的重要参考依据。坚持评价结果反馈与整改，坚持评价评价结果与预算挂钩，强化结果的约束性。

七、其他需说明的情况

无

武定县信访局

2023年5月19日

特殊疑难信访问题补助资金项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况

信访工作形势严峻、任务繁重，信访工作政治性、全局性、复杂性、突发性、影响性较强，信访工作的成效直接关系到一个地方的良好形象和社会稳定，解决特殊疑难信访问题补助资金，用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，重点解决“无头案、钉子案、骨头案”等信访积案。

（二）项目绩效目标

总体目标：信访局严格按照解决特殊疑难信访问题专项资金管理使用规定，充分发挥特殊疑难信访问题专项资金的引领和带动作用，积极配套落实资金，运用专项资金来化解信访积案。

阶段目标：排查梳理特殊信访案件数，化解特殊疑难信访案件不少于5件，确保资金专款专用。

（三）项目组织管理情况

1.项目相关方职责分工。县信访局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长，各股室长、负责人和办公室财务人员为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导，领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。

2.管理流程。按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。

3.组织实施。按照《信访工作条例》的规定和中央、省、州、县的要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。

4.制度建设情况等。制定完善了《武定县信访局预算绩效管理配套办法》《武定县信访局预算绩效管理制度》等相关制度，规范预算绩效管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升信访局特殊疑难案件专项资金配置效率和资金使用效益，在武定县信访局全局开展绩效评价工作，针对全年特殊疑难案件经费情况进行评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

评价原则：运用科学合理的方法，按照上级部门规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

评价依据：《信访工作条例》《楚雄州财政局 楚雄州信访局关于转发云南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理实施细则的通知》《武定县信访局预算绩效管理配套办法》《武定县信访局预算绩效管理制度》。

评价指标：

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价工作小组。

2.研究评价方案。

3.建立考评指标。

4.评分，完善档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次考评分为四个等级：综合得分在100分-90分（含），绩效级别评定为优；综合得分90-80分（含），绩效级别评定为良；综合得分80-60分（含），绩效级别评定为中。综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据财政部关于印发《解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》和《云南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理实施细则（暂行）》的通知，建立解决特殊疑难信访问题专项资金，用于解决找不到责任主体、积累时间久远、难以解决和化解的“无头案、钉子案、骨头案”等，尤其是解决“法度之外、情理之中”的特殊疑难信访案件。及时召开党组会和班子会分析、研究，项目实施方案、实施计划基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析

特殊疑难案件资金项目具体实施单位为武定县信访局。武定县信访局严格按照管理办法，规范资金的管理使用。严格按照规定标准、规定程序，严格履行审批手续，使特殊疑难案件补助经费的使用规范、有效。

（三）项目产出情况分析

项目按绩效目标解决特殊疑难案件8件，使用项目资金29.47万元。帮助群众有效解决了一批疑难信访案件，促进了社会大局的和谐稳定。

（四）项目效益情况分析

保障了全县信访稳定工作，解决了一些“法度之外、情理之中”的特殊疑难信访案件，防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定。帮助群众解决了难题，一些群众对信访工作满意，给予肯定，维护了党和政府在人民群众中的形象。

五、主要经验及做法

严格按照管理办法，规范特殊疑难案件的管理使用。严格把握执行标准和执行程序，严格履行审批手续，使特殊疑难案件资金的使用规范、有效。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：特殊疑难案件的实施使用，虽然取得积极的社会效果，但也有极个别信访人领取了特殊疑难信访补助资金，签订息诉罢访承诺书后为同一事由再次上访，谋取不正当利益。

原因分析：极个别信访人法律意识淡薄，法律知识欠缺。

七、有关建议

建议加强对项目编制计划、项目绩效评价工作等业务进行培训，提高项目管理人员的业务素质，提高项目实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率，促使项目资金使用和管理工作上台阶。

八、其他需要说明的问题

无

武定县信访局

2023年5月19日

视频接访中心信息平台维护项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况

为积极适应新时代信访工作，加强信访信息化建设，2022年我县将加快全县视频接访中心信息平台系统建设，打造省、州、县、乡四级智慧接访平台，实现视频接访、视频听证、视频会议，建立统一的信访大数据库，快捷、便利、高效地解决问题、化解矛盾，有效减少群众走访。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于视频接访系统运行维护以保障国家信访局、省信访局和州县乡运用该系统召开工作安排部署、调度指挥、业务培训等会议，保障每月县级领导视频接访工作安全稳定开展，确实降低群众信访成本，方便群众表达诉求，及时就地解决信访问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升信访局视频信访专项资金配置效率和资金使用效益，在信访局全局开展绩效评价工作，针对全年于视频接访系统运行维护经费情况进行评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

评价原则：运用科学合理的方法，按照上级部门规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

评价依据：《信访工作条例》《视频系统合同》《视频接访中心信息平台维护项目实施方案》。

评价指标：

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值县间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价工作小组。

2.制定评价方案。

3.建立考评指标。

4.评分，完善档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次考评分为四个等级：综合得分在100分-90分（含），绩效级别评定为优；综合得分90-80分（含），绩效级别评定为良；综合得分80-60分（含），绩效级别评定为中。综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据《楚雄州人民政府关于同意州视频接访系统建设有关事项的批复》，同意州视频接访系统建设实行全州统一规划，统一技术标准，统一购买服务，分级承担服务租用资金。州、县分级签订租用付费协议，州、县、乡分级负责组织实施，最终实现整体推进，按期完工。现将视频接访中心信息平台维护专项资金近20万纳入2022年县级预算资金，通过管好用好视频接访平台，做好新形势下的信访和群众诉求工作，实现信访渠道畅通。项目实施方案、实施计划基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析

视频接访系统运行维护经费项目具体实施单位为武定县信访局。武定县信访局严格按照管理办法，规范资金的管理使用。严格按照规定标准、规定程序，严格履行审批手续，使专项经费的使用规范、有效。

（三）项目产出情况分析

该系统投入近20万元，在市纪委监委信访接待室建立视频接访中心，16个镇街建立接访分中心，统一配置高清摄像头、硬盘录像机、视频服务器及高音质音箱等设备，由市级系统平台统一管理权限，实行专线运行、专网管理、专人控制，确保接访过程信息安全。

（四）项目效益情况分析

为发挥视频接访系统的作用，武定县信访局推行每月领导接访制度，由县乡级领导分别在县乡两级接访场所同时接访，通过县乡联动、同向发力，引导督促基层党委政府开门接访、主动服务，确保信访问题吸附在基层、化解在当地。

五、主要经验及做法

涉及视频接访系统专项项目，严格按照资金管理办法，规范资金管理使用。严格把握执行标准和执行程序，严格履行审批手续，使视频接访系统运行维护资金的使用规范、有效。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：系统使用较为复杂，一些工作人员还不能熟练掌握系统的使用。

原因分析：部分人员学习积极性不足，存在依赖思想。

七、有关建议

建议加强对信访视频系统使用的管理培训，准确把握信访业务规范化建设的基本要求，着力提升信访工作规范化整体水平和为民服务的能力和水平。

八、其他需要说明的问题

无

武定县信访局

2023年5月19日