武定县林业和草原局整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县林业和草原局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、基本情况

（一）概况

1.单位主要职能。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；贯彻国家和省、州林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设；组织、协调、指导全县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县行政审批局做好行政许可相关工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况。武定县林业和草原局属武定县人民政府的职能部门，为正科级行政单位，执行政府会计制度，设8个内设机构和离退休人员办公室，分别是：办公室、政策法规股、生态保护修复股（武定县绿化委员会办公室）、森林资源与草原管理股、野生动植物保护及自然保护地与湿地管理股、林业草原改革发展与科技产业股、规划财务股、森林草原防火股等；所属单位10个，分别是：狮子山州级自然保护区管护局、武定县万松山国有林场、武定县林业和草原综合行政执法大队（加挂武定县林业和草原有害生物防治检疫站牌子）、武定县营林营草工作站、武定县中德合作造林项目领导小组办公室、武定县天然林保护办公室、武定县退耕还林办公室、武定县农村能源工作站、武定县林木林权流转管理站、武定县国家储备林建设项目办公室等。2022年末，核定编制46人，其中：行政编制8人，事业编制38人（含参公管理事业编制8人）；年末实有人员45人，其中：行政人员10人，事业人员35人（含参公管理事业人员4人）；退休人员27人；车辆14辆。

3.资产占有情况。截至2022年12月31日，我单位共有国有资产2,670.90万元，其中，流动资产988.71万元，固定资产1,682.19万元（土地房屋及构筑物899.27万元，车辆272.46万元，其他固定资产510.46万元）。

4.2022年履职总体目标是：着力实施国土绿化项目，推进美丽乡村建设；着力推进生态建设，提升人居环境；着力强化森林管护，守住生态红线；着力发展林业产业，促进林农增收致富；深化林草改革，激活发展要素。

工作任务：招商引资计划任务2.51亿元；固定资产投资计划任务2.5亿元；向上争取资金计划任务8,500万元；非税收入计划任务2,100万元；完成一般公共预算支出；完成营造林11.99万亩；林业生态建设成效明显；森林资源保护不断加强；林草产业快速发展；生态脱贫成果持续得到巩固和拓展；完成县级专业扑火队养队及森林防火宣传、预防、扑救、森林防火信息系统维护等工作；年森林草原火灾发生率控制在5.5次/10万公顷以下，即年度森林草原火灾次数不超过9次；年森林火灾受害率控制在0.9‰以下，即年度森林草原火灾受害面积不超过163.2公顷；年度森林火灾当日扑灭率不低于98%。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

严格按照武定县财政局2022年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，财务人员认真编制我单位2022年预算。在部门预算管理中，严格执行“花钱必问效，无效必追责”的原则，强化单位内控制度管理，强化监督制约机制建设，强化考核结果应用，促进部门预算绩效目标的完成，达到经费投入的预期效果。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

在设置整体绩效目标时，单位相关人员对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合行业特点设立数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度等五个二级指标，再根据具体的工作任务设置对应的三级指标。

（四）部门整体收支预算及执行情况

武定县林业和草原局2022年总收入6,273.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,330.14万元，占总收入的84.96%；其他资金收入943.74万元，占总收入的15.04%。

武定县林业和草原局2022年总支出5,651.72万元，按资金来源分：财政拨款支出4,733.09万元，占总支出的83.75％；其他资金支出918.63万元，占总支出的16.25％。按资金结构分：基本支出1,223.00万元，占总支出的21.64％；项目支出4,428.72万元，占总支出的78.36％。

（五）严控“三公经费”支出情况

武定县林业和草原局领导高度重视“三公”经费管理，认真落实厉行节约各项措施，避免铺张浪费，压缩公务接待费支出。

2022年“三公”经费支出130.68万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出121.46万元，公务接待费9.22万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少135.28万元，下降50.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少135.75万元，下降52.78%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长5.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年公务用车购置车辆数比2021年减少，相应的运行维护费也随之减少，故我单位本年度“三公经费”较2021年减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对财政预算资金进行评价，及时掌握县林草局机构运行、资金使用情况、项目实施情况及存在问题，加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金运行高效、优质、安全。

（二）自评组织过程

1.前期准备。接到武定县财政局通知后，我单位领导高度重视此项工作，安排规划财务股对2022年县级预算资金及项目情况进行了清理。

2.组织实施。规划财务股根据2022年县级预算资金及项目情况将开展部门整体和项目支出绩效自评工作的通知发到相关股室，县级预算整体绩效由规划财务股负责，项目支出绩效由项目股室负责进行自评，由规划财务股汇总后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

2022年，我单位的所有资金全部纳入管理，统一核算，根据单位工作需求和县财政的实际，拨付单位的运行资金，在使用方面坚持按资金的用途专款专用，严格按照政府会计制度的核算要求进行管理，加强资金支出单据的审核工作。2022年各级投入资金6,273.88万元。

（二）履职完成情况

对所有林草专项资金的使用、管理、监督，严格执行林草项目资金管理法律法规、规章制度和办法，严格按照规划设计和审计监督，按设计施工，按标准验收，按验收结果兑现补助资金。林草项目资金管理坚持依法合规、责权统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，做到公开、公平、公正、公示，坚持“谁主管、谁负责；谁实施、谁负责；谁验收、谁负责”的项目管理责任制和项目实施单位负责人责任追究机制。加强预算收支管理，2022年对我单位国有资产进行了全面清查，摸清了家底，确保资产账账、账实相符。加强单位政府采购业务内部控制工作，规范单位政府采购活动，提高政府采购资金使用效益。

（三）履职效果情况

通过财政预算资金安排，落实了县级专业扑火队员，安排就业岗位90人，选聘生态护林员2,230人，增加农民收入，森林质量也得到了稳步提高，林分结构更趋合理，森林植被群落正在逐步恢复，生态恶化和水土流失严重的局面得到有效控制，滑坡、泥石流、干旱、洪涝等自然灾害明显减少，人民群众的生产生活条件得到提高。森林资源得到有效保护，生态环境明显改善，对维护武定县林区稳定作用明显，为武定县经济长期可持续发展提供重要生态保障，经济可持续发展保障作用效果明显。

（四）社会满意度及可持续性影响

经调查，受益群众满意度达≧90%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

部分项目经费下达过迟，部分项目实施周期长，资金分三个年度按工程进度进行拨款，无法全部在当年形成支出，故本年度有结转结余资金。

（二）整改情况

    我单位将加快项目实施进度，对已完工的项目及时组织竣工验收并办理资金结算，及时组织报账材料进行报账，加快资金支出进度，减少资金结转数额，确保资金运行安全。

五、绩效自评结果应用和公开情况

武定县林业和草原局绩效自评结果将与部门决算同时公开。

六、主要经验和做法

（一）按照《武定县全面实施绩效管理工作推进方案》认真贯彻落实，并依据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，开展预算绩效管理和自评工作。

（二）强化预算资金项目管理，提高单位预算执行力度，进一步细化预算编制，提高预算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

（三）加强项目执行监管和跟踪，建立完善项目执行进度季度报告制度，为提高预算编制的精确度提供数据基础。

（四）加强业务学习与培训，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无。                  

 

    

  

武定县林业和草原局

                                                          2023年6月19日

 

 

 

 

武定县林业和草原局项目支出绩效评价报告

（2022年度）

 

一、基本情况

（一）项目概况

武定县林业和草原局2022年预算资金项目涉及22个，主要是天保工程森林管护项目、省级森林生态效益补偿项目、生态护林员项目、草原生态修复治理项目、新一轮退耕还林项目、省级陡坡地生态治理项目、林业有害生物防治经费、松材线虫监测防控经费、森林防火专业队能力建设补助资金、森林火灾高危区综合治理项目经费、森林防火经费、重点州市乡镇森林草原火情早期处置能力提升项目中央专项资金、森林防火应急指挥中心会商系统建设经费、2022年中央自然灾害综合风险普查经费、武定县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目、2019年度退化林修复项目、中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目、武定县2022年省级批复征占林地植被恢复造林项目、省级批复征占林地植被恢复造林项目、林业贷款财政贴息项目资金、林草局办公区西侧美化绿化项目及其他项目、东坡乡庄房村委会村庄绿化美化项目等。

2022年，县财政局下达武定县林业和草原局项目资金4,897.95万元，其中：天保工程森林管护项目342.85万元；省级森林生态效益补偿资金1,027.11万元；生态护林员补助资金1,076.58万元；草原生态修复治理项目105.26万元；新一轮退耕还林项目578.10万元；省级陡坡地生态治理项目36.61万元；林业有害生物防治经费20万元；松材线虫监测防控经费7万元；森林防火专业队能力建设补助资金54万元；森林火灾高危区综合治理项目经费191万元；森林防火经费131.55万元；重点州市乡镇森林草原火情早期处置能力提升项目中央专项资金60.72万元；森林防火应急指挥中心会商系统建设经费19.06万元；2022年中央自然灾害综合风险普查经费0.20万元；武定县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目431.36万元；2019年度退化林修复项目95.42万元；中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目98万元；武定县2022年省级批复征占林地植被恢复造林项目319.28万元；省级批复征占林地植被恢复造林项目245.28万元；林业贷款财政贴息项目资金1.69万元；林草局办公区西侧美化绿化项目及其他项目26.72万元；东坡乡庄房村委会村庄绿化美化项目30.16万元。

（二）项目绩效目标

1.计划设置天保护林员对全县327.5021万亩森林资源进行人工巡护，与天保护林员签订《承包管护合同》，把管护面积、任务落实到人，通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

2.按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；对省级公益林实施合理补偿，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。计划完成省级公益林管护面积97.21万亩。

3.2022年度计划选聘生态护林员2,230人，对全县327.5021万亩森林资源进行人工巡护，切实保护好森林资源，恢复森林植被，改善生态环境。

4.对草原生态修复治理面积给予补助，实现草原生态保护和恢复。计划完成草原生态修复治理项目任务0.4万亩（其中人工种草0.1万亩、草原改良0.3万亩），完成草原有害生物监测防治面积0.9万亩。

5.计划对完善退耕还林政策给予补助（兑现2015年实施的新一轮退耕还林1.5万亩、0.01万元/亩，兑现2017年实施的新一轮退耕还林4万亩、0.01万元/亩），巩固好退耕还林成果；计划对新一轮退耕还林还草任务给予补助（兑现2018年实施的新一轮退耕还林3.67万亩第三次现金补助0.04万元/亩），实现国土绿化、改善水土流失情况，增加退耕农户收入，提高退耕农户满意度。

6.对2018年实施的省级陡坡地生态治理工程0.8万亩，计划兑现第三次现金补助0.04万元/亩，实现国土绿化、改善水土流失情况，增加退耕农户收入，提高退耕农户满意度。

7.2022年林业有害生物成灾率控制在4‰以下，林业有害生物发生率控制在5%以下，无公害防治率达85%以上。

8.2022年松材线虫监测覆盖率达100%，松材线虫发生率控制在0，松材线虫分离镜检率达100%。

9.计划采购阻燃头套和护目镜各100套，提升地方专业队个人防护能力；采购高压水泵和专用水带，增加以水灭火物资储备，发生森林草原火灾时能把扑火用水及时送达火场，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。

10.计划购买16座运兵车4辆，可增加兵力投送能力60人次，提高应急反应能力；购买风水灭火机34台，接力水泵14台，动力喷水灭火机30台，移动软体水池13个，增加扑火物资储备，发生森林草原火灾时能把扑火用水及时送达火场，加大以水灭火建设，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。

11.计划完成县级专业扑火队养队及森林防火宣传、预防、扑救、森林防火信息系统维护等工作，通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。计划完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（1）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷（9次）以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

12.计划采购风力灭火机88台，油锯88台，背负式水枪88台，组合工具88套。增加各乡镇防灭火物资储备，提升地方半专业队火情早期处置能力，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。

13.计划完成横断山区水源涵养与生物多样性保护项目封山育林1万亩、退化林综合修复0.6万亩。

14.计划实施退化林修复项目人工造林0.5万亩。

15.计划实施中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目人工造林0.2万亩。

16.2019年异地造林第3次造林计划验收1.168万亩，2021年异地造林第2次造林计划验收0.1842万亩，2022年异地造林第1次造林计划验收0.0885万亩。

17.计划完成省级批复征占林地植被恢复人工造林1.7722万亩第一、第二次补植补造，其中：2018年人工造林0.42万亩，2019年人工造林1.168万亩，2021年人工造林0.1842万亩。

18.计划完成抚育0.0366万亩、核桃、花椒育苗0.002万亩的林业贷款财政贴息。

19.计划完成办公区绿化营建绿地638平方米；计划开展全县外来生物种类普查1次；计划开展全县草原、湿地调查监测1次；计划完成狮山州级自然保护区界桩更新修缮。

20.计划在东坡乡庄房村委会完成村庄绿化美化项目，完成灌草植被绿化面积2328平方米，栽植乔木和花卉422株。

（三）项目组织管理情况

武定县林业和草原局严格按照下达的项目资金、护林员管护实施方案及批复的作业设计等组织各类项目的实施，按项目资金的相关管理规定、按林草补助资金实施细则、按工程进度拨付各块项目资金，充分发挥资金最大的使用效益。武定县在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买服务、专家评审、先建后补、公示公告等管理机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过开展对2022年县级预算项目、上级专项项目支出绩效评价，及时了解项目进展、资金使用、制度建设、执行情况及取得的成效，总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。

绩效评价对象：2022年县级预算项目、上级专项项目。

绩效评价范围：天保工程森林管护项目、省级森林生态效益补偿项目、生态护林员项目、草原生态修复治理项目、新一轮退耕还林项目、省级陡坡地生态治理项目、林业有害生物防治经费、松材线虫监测防控经费、森林防火专业队能力建设补助资金、省级批复征占林地植被恢复造林项目等22个项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等。

绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

绩效评价依据：2022年预算项目资金绩效目标表，各项目规划设计和实施方案等。

绩效评价指标体系：评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和三级指标年度指标值及实际完成值等。

（三）绩效评价工作过程

按照2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作要求，武定县林业和草原局高度重视，组织规划财务股、天保办、生态保护修复股、草原管理股、防火股等相关人员认真对2022年度预算项目支出绩效评价进行自查自评。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

武定县林业和草原局2022年预算项目绩效综合自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况

1.完成设置天保护林员对全县327.5021万亩森林资源进行人工巡护，与天保护林员签订《承包管护合同》，把管护面积、任务落实到人，通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。2022年天保工程森林管护资金支出342.85万元，执行率100%。

2.按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；对省级公益林实施合理补偿，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。完成省级公益林管护面积97.21万亩。2022年省级森林生态效益补偿资金支出1,027.11万元，执行率100%。

3.2022年度实际选聘生态护林员2,230人，对全县327.5021万亩森林资源进行人工巡护，切实保护好森林资源，恢复森林植被，改善生态环境。2022年生态护林员补助资金支出1,076.58万元，执行率100%。

4.对草原生态修复治理面积给予补助，实现草原生态保护和恢复。实际完成草原生态修复治理项目任务0.4万亩（其中人工种草0.1万亩、草原改良0.3万亩），完成草原有害生物监测防治面积0.9万亩。2022年草原生态修复治理项目资金支出105.26万元，执行率100%。

5.兑现完成新一轮退耕还林现金补助130.74万元，执行率23%。

6.兑现完成省级陡坡地生态治理工程现金补助20.06万元，执行率55%。

7.2022年林业有害生物成灾率控制在4‰以下，林业有害生物发生率控制在5%以下，无公害防治率达85%以上。2022年林业有害生物经费支出20万元，执行率100%。

8.2022年松材线虫监测覆盖率达100%，松材线虫发生率控制在0，松材线虫分离镜检率达100%。2022年松材线虫监测防控经费支出7万元，执行率100%。

9.采购阻燃头套和护目镜各100套，提升地方专业队个人防护能力；采购高压水泵和专用水带，增加以水灭火物资储备，发生森林草原火灾时能把扑火用水及时送达火场，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。2022年森林防火专业队能力建设补助资金支出54万元，执行率100%。

10.购买16座运兵车4辆，可增加兵力投送能力60人次，提高应急反应能力；购买风水灭火机34台，接力水泵14台，动力喷水灭火机30台，移动软体水池13个，增加扑火物资储备，发生森林草原火灾时能把扑火用水及时送达火场，加大以水灭火建设，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。2022年森林火灾高危区综合治理项目经费支出184.18万元，执行率96%。

11.完成县级专业扑火队养队及森林防火宣传、预防、扑救、森林防火信息系统维护等工作，通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（1）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷（9次）以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。2022年森林防火经费支出99.69万元，执行率76%；2022年森林防火应急指挥中心会商系统建设经费支出19.06万元，执行率100%；2022年中央自然灾害综合风险普查经费支出0.20万元，执行率100%。

12.采购风力灭火机88台，油锯88台，背负式水枪88台，组合工具88套。增加各乡镇防灭火物资储备，提升地方半专业队火情早期处置能力，提高火灾扑救效率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。2022年重点州市乡镇森林草原火情早期处置能力提升项目中央专项资金支出60.72万元，执行率100%。

13.完成横断山区水源涵养与生物多样性保护项目封山育林1万亩、退化林综合修复0.6万亩。横断山区水源涵养与生物多样性保护项目资金支出431.36万元，执行率100%。

14.完成退化林修复项目人工造林0.5万亩。退化林修复项目资金支出95.42万元，执行率100%。

15.完成中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目人工造林0.2万亩。中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目资金支出98万元，执行率100%。

16.完成2019年异地造林第3次造林验收1.168万亩，完成2021年异地造林第2次造林验收0.1842万亩，完成2022年异地造林第1次造林验收0.0885万亩。2022年省级批复征占林地植被恢复造林项目资金支出319.28万元，执行率100%。

17.完成省级批复征占林地植被恢复人工造林1.7722万亩第一、第二次补植补造。其中：2018年人工造林0.42万亩，2019年人工造林1.168万亩，2021年人工造林0.1842万亩。省级批复征占林地植被恢复造林项目资金支出245.28万元，执行率100%。

18.完成抚育0.0366万亩、核桃、花椒育苗0.002万亩的林业贷款财政贴息。林业贷款财政贴息项目资金支出1.69万元，执行率6%。

19.完成办公区绿化营建绿地638平方米；开展全县外来生物种类普查1次；开展全县草原、湿地调查监测1次；完成狮山州级自然保护区界桩更新修缮。林草局办公区西侧美化绿化项目及其他项目资金支出26.72万元，执行率100%。

20.完成东坡乡庄房村委会完成村庄绿化美化项目，完成灌草植被绿化面积2328平方米，栽植乔木和花卉422株。东坡乡庄房村委会村庄绿化美化项目资金支出26.34万元，执行率87.33%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

武定县林业和草原局在收到资金文件后，及时召开相关人员研究部署相关工作。2022年度，16个项目在年度内全部执行完毕，执行率达100%，其余6个项目按实施方案三年执行完毕，故执行率未达100%。

（二）项目过程情况分析

武定县林业和草原局严格按相关规定和项目作业设计组织实施，保证项目实施的进度、质量，确保资金使用的安全、合理，所有项目做到专款专用，达到项目预期效果。

（三）项目产出情况分析

完成设置天保护林员对全县327.5021万亩森林资源进行人工巡护；完成省级公益林管护97.21万亩；选聘生态护林员2230人；完成草原生态修复治理项目任务0.4万亩（其中人工种草0.1万亩、草原改良0.3万亩），完成草原有害生物监测防治面积0.9万亩；完成新一轮退耕还林第三批补助核查验收合格面积3.67万亩；完成省级陡坡地生态治理项目第三批补助核查验收合格面积0.8万亩；完成县级专业扑火队养队及森林防火宣传、预防、扑救、森林防火信息系统维护等工作，2022年度森林草原火灾次数0次，森林火灾受害率为0，年度森林草原火灾受害面积0公顷；年度森林火灾当日扑灭率100%；年度森林火灾查处率100%；完成横断山区水源涵养与生物多样性保护项目封山育林1万亩、退化林综合修复0.6万亩；完成退化林修复项目人工造林0.5万亩；完成中央基建投资预算长江防护林工程人工造林项目人工造林0.2万亩；完成2019年异地造林第3次造林验收1.168万亩，完成2021年异地造林第2次造林验收0.1842万亩，完成2022年异地造林第1次造林验收0.0885万亩；完成省级批复征占林地植被恢复人工造林1.7722万亩第一、第二次补植补造；完成抚育0.0366万亩、核桃、花椒育苗0.002万亩的林业贷款财政贴息；完成办公区绿化营建绿地638平方米；开展全县外来生物种类普查1次；开展全县草原、湿地调查监测1次；完成狮山州级自然保护区界桩更新修缮；完成东坡乡庄房村委会完成村庄绿化美化项目，完成灌草植被绿化面积2328平方米，栽植乔木和花卉422株。

（四）项目效益情况分析

天保工程项目的实施，使武定县森林植被逐步恢复，生态环境明显改善，洪涝、滑坡、泥石流、干旱等自然灾害明显减少，提高了武定县的防灾减灾能力，森林质量得到稳步提升。林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全县实现了森林资源的增长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用，为科学开展草原保护、修复、利用与管理工作提供基础数据。通过林业有害生物防治，降低森林病虫害的发生，森林资源和生态环境安全得到有效保护。森林防火野外视频监控系统，实现省、州、县、乡四级联通、资源共享；护林员定位管理系统主要利用GPS定位、移动网络、地理信息等信息技术，将护林员巡山护林情况转化为可视化的图形信息，进行监督和管理护林员；维护好森林防火指挥系统，保证系统正常运行，确保森林草原防灭火工作正常开展；保证森林防火信息化指挥中心系统正常运行，发挥平台联动、视频会议、林区监控及日常会议的作用。通过横断山区水源涵养与生物多样性保护项目、退化林修复项目、长江防护林工程人工造林项目及省级批复征占林地森林植树恢复异地造林等项目的实施，进一步推进武定县森林生态系统的修复，对区域生态环境的改善和景观提升，以及项目区人居环境质量的提高，具有积极的推动作用。

五、主要经验及做法

一是加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各项目股室意见，根据各股室工作实际提出需求，逐级筛选，对项目可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。

二是加强项目实施管理。一是涉及采购项目的，由各股室提出计划，办公室负责审批，根据情况采取公开招标、网上超市采购的方式进行；二是各项目股室要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。三是加强内部控制制度管理，严格执行审核把关制度。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：本年度有结转结转资金。

主要原因分析：部分项目实施周期长，资金分三个年度按工程进度进行拨款，无法全部在当年形成支出，故本年度有结转结余资金。

今后，我单位将加快项目实施进度，对已完工的项目及时组织竣工验收并办理资金结算，及时组织报账材料进行报账，加快资金支出进度，减少资金结转数额，确保资金运行安全。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

（一）可能对项目绩效产生影响的因素

无。

（二）往年绩效评价发现问题整改情况

无。

（三）其他。

无。

  

 

               

武定县林业和草原局

                                       2023年6月19日