云南省武定县供销合作社联合社2021年整体支出及项目支出绩效自评报告

 

云南省武定县供销合作社联合社

整体支出绩效自评报告

（2021年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况：

1、主要职能职责：

部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与相关部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。                                              

2、机构情况：武定县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，单位内设6个股（室），具体为：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

3、人员情况：武定县供销合作社联合社2021年末实有人员编制19人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员15人，其中：退休人员15人。遗属补助人员6人。年末在编实有车辆0辆。

4、本年度工作任务

（1）、供销社综合改革有力推进。认真落实《武定县深化供销合作社综合改革实施方案》，按照《楚雄州供销合作社2021年深化供销社综合改革重点工作任务》的各项工作目标任务，县社建立健全了改革组织机构，完成了既定的各项改革目标任务；

（2）、盘活社有资产。投资6980元对平田化肥仓库的旱厕改造；投资52343元对鸿博日杂小区的卫生进行整治；投资21853元对环城西路供销小区卫生进行整治；投资20090元对办公区进行卫生整治和绿化；投资50万元对办公楼进行安全隐患排除和修缮改造。催收到逾期房租8580元；2021年度共实现社有资产经营收入67.68万元；

（3）、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。选派长期驻村队员2名。19名职工挂包联系户72户，每月进行1次遍访。落实2.1万元资金支持洒布柞村委会专业合作社建设，安排1万元资金解决驻村工作队员工作经费，春节慰问2300元，全年组织全体干部职工入村入户开展“帮扶日”活动17次，扎实推动脱贫攻坚以乡村振兴有效衔接

（4）、主动融入中心工作。积极参与县级重点项目工作。强力推动创建国家卫生县城、城乡建设用地增减挂钩、重大项目建设、实施脱贫攻坚与乡村振兴战略有效函接、做好疫情防控、民族宗教等工作，抽调到武定县异地搬迁县城红土田集中安置工程建设管理局2名同志、城乡建设用地增减挂钩指挥部工作队1名同志，重点乡村振兴工作队2名同志。落实中心工作行动有力。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

    根据相关制度规定，我单位已建立了部门预算管理制度、全面预算绩效管理制度，并在实际工作中予以全面执行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

    根据相关制度规定，我单位在编制年度预算时，均设立了部门整体支出绩效目标。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

  我单位严格执行预算收支相关规定，按照相关制度编制我单位的年度预算，并在业务收支过程中严格执行。

（五）严控“三公经费”支出情况。

“三公”经费支出情况：年初预算数2.6万元、本年支出决算数2.6万元、上年决算数2.6万元，分项情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费：年初预算数0万元、本年支出0万元、上年决算数0万元。其中：公务用车运行维护费：年初预算数0万元，本年支出0万元、上年决算数0万元，主要原因是我单位无编制车辆，在公务用车租车平台租用，故无公务用车运行维护费支出。

2、公务接待费：年初预算数2.6万元、本年支出2.6万元、上年决算数2.6万元，均为国内接待费，接待批次及人次上年81批次486人、本年51批次448人。减少的主要原因是因新冠疫情影响减少招商引资活动而减少了支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的：我单位开展绩效评价的目的是考核我单位整体支出绩效目标的实现情况，找出不知，为下一年度的预算工作提供参考。

（二）自评组织过程。

1、前期准备：接到县财政局的文件通知之后，我单位领导极为重视，安排财务会计股牵头、其他股室配合，预备开展我单位绩效评价。

2、组织实施：根据县财政局的文件通知要求，我单位按时开展绩效评价工作，领导督促、协调，各股室积极配合，绩效评价工作有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及上级部门下达的工作任务。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2021年财政拨款收入359万元，占总收入的100%。2021年财政拨款支出360万元，其中：基本支出359万元（人员经费支出327万元，日常公用经费支出32万元），占财政拨款支出的100% ；项目支出1万元，为上年财政拨入的专项经费结余。我单位做到了合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥了资金的使用效益。

（二）履职完成情况：

（1）、合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益；

（2）、社会公众或服务对象满意度达90%以上；

（3）、强化责任意识，完成了各级部署的工作目标。

（三）履职效果情况：

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（四）社会满意度及可持续性影响：

    满意度指标完成情况分析：2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

    从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）、整改情况：

继续严格执行预算收支规定，完善规章制度，严控“三公经费”的支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1、我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分80分；

2、我单位根据财政相关文件要求，进行了公开公示。

六、主要经验和做法：单位领导重视，执行制度到位。

七、其他需说明的情况：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

县财政局武财金〔2020〕31号县级财政追加专项办公经费2万元，2020年结转1万元于本年支出。具体项目开支及开展工作情况：本年支出的专项业务工作经费1万元为2021年完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建工作的电费0.9万元及办公费0.1万元支出，已完成东坡乡1个乡镇基层社恢复重建工作。

（二）项目绩效目标。

我单位2021年共有三大项目类别，绩效目标如下：

（1）积极争取上报的6个项目的上级补助，资金到位后及时开展项目的实施工作；

（2）实施的项目能平稳推进、运行，取得良好的社会效益及经济效益。

（3）增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。

（三）项目组织管理情况。

2021年我单位上报的6个项目的上级补助，均没有补助资金到位。只有县财政局武财金〔2020〕31号县级财政追加专项办公经费2万元，2020年结转1万元于本年支出。具体项目开支及开展工作情况：本年支出的专项业务工作经费1万元为2021年完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建工作的电费0.9万元及办公费0.1万元支出，已完成东坡乡1个乡镇基层社恢复重建工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

对县财政局武财金〔2020〕31号文件县级财政追加专项办公经费2万元，2020年结转1万元于本年支出的使用情况进行绩效评价，以期提高资金的使用效率。

（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等详见下表：

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	县财政追加办公专项经费（武财金〔2020〕31号文件）结转资金
主管部门	云南省武定县供销合作社联合社						实施单位	云南省武定县供销合作社联合社
项目资金（万元）			年初预算数		调整预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						1	100%
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证机构的正常运转，完成年度脱贫攻坚工作任务。						机构正常运转，已完成年度脱贫攻坚工作任务。
绩效指标				年度指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位
产出指标	质量指标	保证机构的正常运转		定性指标	100%	%	100%	25	25
	时效指标	完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建		定性指标	100%	%	100%	25	25
效益指标	社会效益指标	社会效益明显		定性指标	100%	%	100%	25	25
满意度指标	服务对象 满意度指标	惠及人群满意度		定性指标	90%	%	90%	25	25

 

（四）绩效评价工作过程：

按照武定县财政局武财金〔2020〕31号文件的开支范围、开支额度、绩效要求，对结转的项目资金参照文件进行梳理，确定是否与工作任务相挂钩，使用效果是否达到预期。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论：项目总分值为100份，自评分100份，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况：

武财金〔2020〕31号追加的办公经费结转主要用于完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建支出，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：

武定县财政局武财金〔2020〕31号文件追加办公经费2万元，2020年结转1万元于本年支出。

（二）项目过程情况分析：

武财金〔2020〕31号文件追加办公经费2万元，2020年结转1万元主要用于完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建支出。

（三）项目产出情况分析：

圆满完成了完成东坡、田心2个乡镇基层社恢复重建任务。

（四）项目效益情况分析：

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题，达到预期目标。

五、主要经验及做法

    建立健全制度，依法依规进行财务收支业务。   

六、存在的问题及原因分析：

预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、有关建议：

建议财政部门加强对预算绩效考核的培训及指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。各单位需加强对预算绩效管理工作的组织、协调及实施，不能仅限于财务部门。

八、其他需要说明的问题

无。