武定县妇幼保健院整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县妇幼保健院整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1、主要职责职能

武定县妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。

2、组织架构

内设机构15个，分别是妇产科、儿童保健部、中彝医康复中心、药剂科、功能科、检验科、手术麻醉科、院办公室（下设宣教科）、财务科、医务科、护理部、后勤科、设备科、信息科、公共卫生科（下设健康教育科）。

3、人员及资产等基本情况

武定县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人（含自收自支事业编制3人）；在职在编实有事业人员53人（含自收自支事业编制3人）。

截至2021年12月31日，武定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4429.59万元，其中，流动资产471.62万元，固定资产3876.51万元，在建工程2万元，无形资产79.46万元。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

4、单位履职总体目标和工作任务

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1、完善制度。结合县财政局的要求，对财务管理制度进行了修订，制定了单位经费管理办法，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。

2、规范管理。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

共设置8个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，部门整体产出较好，并取得良好的社会效益。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年度预算数786.63万元，执行数3184.13万元，执行数远远大于预算数，原因是因为上级项目资金和单位业务收入不做年初预算。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.33万元，下降78.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.92万元，下降66.22%；公务接待费支出决算减少3.41万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为遵循上级各部门要求，严格压减费用，本年度创等已经结束，出去外面学习的时间大大减少，今年使用的燃油费，是去年年末就充值的。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为了较好地完成了年度目标任务，维护广大妇女儿童生命健康为宗旨，以提高医疗质量、保证医疗安全、提供优质服务为根本出发点和落脚点，加快学科建设和人才培养，全面提升保健院综合实力，为妇幼健康事业注入了源源不断的发展动力。

（二）自评组织过程。

1、前期准备

为保障各项工作的顺利实施，单位领导高度重视，成立了绩效考核评价小组，由财务科组织，医务科等牵头负责相关工作，明确分工，保障到位，规范服务。

2、组织实施

武定县妇幼保健院对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在绿化事业管理工作和重点项目建设上；二是坚持财政预算管理制度务，做好预算支出及执行情况调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

武定县妇幼保健院2021年度收入合计3256.63万元。其中：财政拨款收入1408.83万元，占总收入的43.26%；事业收入1706.31万元，占总收入的52.39%；其他收入141.79万元，占总收入的4.35%。

武定县妇幼保健院2021年度支出合计3184.13万元。其中：基本支出2211.78万元，占总支出的69.46％；项目支出972.35万元，占总支出的30.54％。

（二）履职完成情况

工资、政策性社会保障资金，按月支付，认真贯彻执行县本年度预算，认真落实上级卫生主管部门年度卫生工作会议精神，坚持以不以营利为目的，服务好妇女儿童保障妇女儿童健康，提高出生人口素质缓解社会矛盾，改善群众关系，提高社会满意度，促进社会和谐，各项下达的任务按时完成。

（三）履职效果情况

将“两癌”、“产筛”、“免费婚检”等项目工作纳入了卫计中心工作和年度生育考核内容，取得了良好经济效益和社会效益，得到了社会的广泛认同。

（四）社会满意度及可持续性影响

持续稳定的保证基本医疗服务质量，在有限的经费范围内很好的开展工作运行，加强健康知识宣传，提高卫生服务工作，社会公众或对象满意度达到95%。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、在绩效考评指标上的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）整改情况

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据，自评结果将在网站公开。

六、主要经验和做法

1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在支出的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、抓紧医疗工作人员的服务水平，加强对医务人员培训，建立考核、淘汰制度；提升对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。与此同时，医院管理者采取更多的措施，为医务人员实现自我价值提供条件， 提高医务人员的工作水平，增强医务人员的满足感，为患者提供满意的服务，最终实现医疗卫生服务的公益性。

七、其他需说明的情况

无其他说明情况。

武定县妇幼保健院项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

武定县妇幼保健院2021年项目支出包括2021年医疗卫生机构能力建设、其他基层医疗卫生机构支出、事业收入安排基建及设备购置项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控接种点专项、招银妇幼超声影像室建设项目、2021年医疗事业发展三年行动专项8个项目。其中：国家基本公共卫生服务项目、新冠肺炎防控接种点专项、医疗卫生事业发展三年行动专项、重大公共卫生专项中的防治艾滋病专项4个项目由卫健局牵头，我单位负责具体实施。2021年医疗卫生机构能力建设、其他基层医疗卫生机构支出、事业收入安排基建及设备购置项目、招银妇幼超声影像室建设项目4个项目由上级拨入资金，我单位根据情况实施。

2021年项目投入资金972.29万元，其中：2021年医疗卫生机构能力建设200万元、其他基层医疗卫生机构支出25万元、事业收入安排基建及设备购置项目100.35万元、基本公共卫生服务项目322.45万元、重大公共卫生服务项目40.93万元、新冠肺炎疫情防控接种点专项1.56万元、招银妇幼超声影像室建设项目82万元、2021年医疗事业发展三年行动200万元。严格执行专项资金管理使用办法、专款专用，严格资金使用，确保资金发挥最大的作用。

（一）项目绩效目标（包括总体目标、阶段性目标）。

1.2021年医疗卫生机构能力建设项目绩效目标：

2.其他基层医疗卫生机构支出项目绩效目标：实现所有药品零差额销售，减少人民群众的就医负担。

3.事业收入安排基建及设备购置项目绩效目标：根据业务要求，购置需要的设备和房屋改造工程，满足不同层次人员就就医要求，提高业务水平和就诊质量。

4.国家基本公共卫生服务项目绩效目标：一是确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、2传染病和突发公共卫生事件报告处理服务各项任务目标。

5.重大公共卫生服务项目绩效目标：做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固提升。

6.新冠肺炎防控专项绩效目标：一是及时控制疫情，保护人民生命安全。二是及时发现新型冠状病毒感染肺炎案例，全面提供救治。三是接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前新冠肺炎防控最关键的措施和首要任务。

7.招银妇幼超声影像室建设项目绩效目标：补充超声科设备购置资金，满足人民群众的看病需求，加强设施建设的同时，也促进了武定县经济社会的发展。

8.医疗卫生事业发展三年行动专项绩效目标:加快公立医院妇幼保健机构建设和设备购置，全面提升县级医院综合服务能力。

（三）项目组织管理情况

项目由武定县卫生健康局主管，我单位负责实施，资金由卫健局各业务股室根据考核结果、业务开展量、年初申报数拨付，我单位严格按照专项资金管理使用办法，专款专用，严格资金使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价的目的是为了解2021年项目支出绩效的实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

项目绩效评价对象和范围是2021年财政安排的8个项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价的原则遵循：统一领导、分级负责；绩效导向、目标控制原则；科学规范原则；绩效指标相关原则。绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表，详见项目支出绩效自评表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我单位及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各科室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

2.组织实施

项目分管科室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。

3.分析评价

根据各科室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。我单位联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。1、完善制度。结合县财政局的要求，对财务管理制度进行了修订，制定了单位经费管理办法，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。2、规范管理。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2021年县级预算安排的8个项目按照项目的管理要求，资金使用要求，完成全年100%的资金支出执行率，按照年初设定目标，较好地完成了年度目标任务。我院以维护广大妇女儿童生命健康为宗旨，以提高医疗质量、保证医疗安全、提供优质服务为根本出发点和落脚点，加快学科建设和人才培养，全面提升保健院综合实力，为妇幼健康事业注入了源源不断的发展动力。基本建立了“政府主导，卫计牵头，部门配合，专家支持，群众参与”的一级预防工作机制成，为保障各项工作的顺利实施，成立了领导小组，明确分工，保障到位，规范服务，将“两癌”、“产筛”、“免费婚检”等项目工作纳入了卫计中心工作和年度考核内容，取得了良好经济效益和社会效益，得到了社会的广泛认同。综合评价为“优”（附“项目支出绩效自评表”）。

（二）绩效目标实现情况等。

2021年实施了8个项目，项目投入资金972.29万元。全面执行数972.29万元，项目执行率均达到100%，全面达到预期目标（详见“项目支出绩效自评表”）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

各个项目按照上级考核任务指标设定年初指标，资金按照配套比例预算，2021年项目资金972.29万元，我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据，严格资金管理使用，全部专款专用，确保项目达到预期效果。

（三）项目过程情况分析。

按照项目考核评价办法，明确项目工作内容和质量指标，通过季度考核结果，了解各单位指标完成情况。认真贯彻执行资金预算，认真落实上级卫生主管部门年度卫生工作会议精神，坚持以不以营利为目的，服务好妇女儿童保障妇女儿童健康，提高出生人口素质缓解社会矛盾，改善群众关系，提高社会满意度，促进社会和谐，确保各项下达的任务按时完成。

（三）项目产出情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）。

（四）项目效益情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）。

共设置8个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，部门整体产出较好，并取得良好的社会效益，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解，群众满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法

一是严格按照《政府会计制度》进行核算和管理，优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；二是按照年初设定的考核指标，按月对相关项目等进行考核，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效评价指标体系有待进一步优化。公立医院医疗服务的产出指标里应还增加一些质量指标，如更具有妇幼特色的新生儿遗传疾病筛查率，孕产妇产前筛查率等，保证妇幼辖区的妇女儿童医疗健康，达到国家规定的相关要求。

2.服务对象满意度指票有待进一步提升。要抓紧医疗工作人员的服务水平，加强对医务人员培训，建立考核、淘汰制度；提升对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。与此同时，医院管理者也要采取更多的措施，为医务人员实现自我价值提供条件， 提高医务人员的工作水平，增强医务人员的满足感，为患者提供满意的服务，最终实现医疗卫生服务的公益性。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无