武定县东坡中学整体支出绩效自评报告（2021年度）

附件3

 

武定县东坡中学整体支出绩效自评报告

（2021年度）

 

一．部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职能

(1)全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。

(4)全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学，狠抓巩固工作。

(5)负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量我宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6)按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提到教育教学质量。

(7)组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

(8)完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

2.组织架构

纳入武定县东坡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构5个，分别是校务处、德育室、教务处、总务处、工会 。

3.人员及资产等资本情况

武定县东坡中2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人，工勤人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

4.当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

(二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

   为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，我校认真贯彻落实《武定县财政局关于印发<武定县2021年耐预算绩效管理工作指导意见>的通知》（武财绩〔2021〕6号）、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，健全预算绩效标准体系，明确预算绩效管理责任，强化预算绩效信息公开，积极开展预算绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

目标1：合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。

目标2：完成既定的招生目标，做好学生经费保障和巩固工作，加强专业建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升实训教学能力，完善理实一体化建设。

（四）部门整体收支预算及执行情况

武定县东坡中学2021年度收入合计628.51万元。其中：财政拨款收入617.71万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.80万元，占总收入的0.13%。与2020年度收入合计数637.06万元减少了8.55万元，减少1.36%，主要原因分析：一是学生总数减少和享受家庭经济困难学生生活补助学生人数减少；二是受新冠肺炎影响会议、培训改为线上培训，减少了培训费用和差旅费用支出，三是县管校聘开展后，有3名人员由小学调入中学，有2名人员流出到其他学校，1名人员调出。

（五）严控“三公经费”支出情况

武定县东坡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.16万元，下降77.33%。公务接待费支出决算减少1.16万元，下降77.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，我校建立健全预算绩效评价体系，对整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标的制定提出改进措施。通过开展绩效评价，进一步提高预算资金使用效益，提升重大政策和项目的实施效果，强化了预算绩效管理责任。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。

2.组织实施

严格按照行政事业单位财务会计制度的规定确认、核算支出，各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度，明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批，严禁无审批支出。建立“三重一大”集体决策制度和责任追究制度。

三．评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

通过严格财务管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

（二）履职完成情况

1.数量指标：完成县委、县政府以及团州委对我单位下发的各项工作任务。

2.质量指标：确保各项指标质量为优。

3.时效指标：2021年内完成。

（三）履职效果情况社会效益指标

家庭经济困难学生受助资金覆盖率100%，依据义务教育学生资助政策，所有学生均享受免学费补助全覆盖、国家助学金全覆盖。

（四）社会满意度及可持续性影响

1.可持续影响效益：增强工作主动性和积极性，提高工作效率。性和积极性，提高工作效率。

2.社会公众或对象满意度：满意度达95%以上。

四．存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

2.预算执行管理中，支出进度未达到时间进度，上半年支出进度慢于时间进度。

（二）整改情况

加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。

五．绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。公开情况：已按文件要求及时公开预算、决算和绩效信息。

六．主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，定期开展绩效考核，公开绩效考核结果，保证考核结果公开、公平、公正、合理。

七．其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

 

 

 

                   武定县东坡中学

                     2022年10月26日