武定县机关事务服务中心整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职能。

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县机关办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

2.机构情况。

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

3.人员情况。

在职人员编制10人，全部为事业编制。在职实有人数9人，其中：财政全供养9人，无离退休人员。

4.资产情况。

年末单位总资产:865.61万元，其中：流动资产18.04万元，非流动资产846.36万元。

5.2021年主要工作。

一是完成了864批13010人的接待任务，食堂完成的接待任务达68余次，圆满完成了各种重要接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。二是做好安全保卫及物业服务工作。积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，做好防控工作，严格管理人员出入，外来人员实行登记制度。实行在县机关大院大门口内设置体温检测点，按照“三个一律”（戴口罩、查健康码、测体温）引导机关工作人员自觉配合进行体温检测，检测体温无异常后，方可佩戴口罩进入。组织安保人员开展疫情防控知识培训、安全教育培训10余次，应急演练5次；并加强县机关大院防疫消杀，规范县机关大院地上车辆停放秩序。进一步完善县机关大院出入程序及制度，对出入人员及车辆做到有约可进、有迹可循、减少聚集等措施。安排专人定期对县机关大院、大楼内各项设备设施进行检查。定期对县机关大院所有楼层及大楼周边的保洁工作进行全方位的抽查，并将检查情况及时反馈整改。三是高质量做好公共机构能耗统计工作。健全完善公共机构名录库。对组织机构代码证、单位编制、资金来源等数据，逐一进行审核，将全部或部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织全部纳入进来，排除一些不符合上报条件的纯自收自支事业单位，目前全县名录库共有76家单位，圆满完成2021年目标责任考核；通过州、县遴选推荐我县公共机构节能示范单位申报省级单位1个（县机关事务服务中心），目前已顺利通过省、州级验收；并多形式积极开展节能宣传周和全国低碳日系列活动，着力营造节能宣传氛围,全县完成节约型机关创建单位24家。四是加强公务用车平台管理及服务工作。认真履行车辆购置备案、新车挂牌入户等程序规定，有效保证每一辆更新或者新增车辆不超编、不超标。切实做好县公务用车平台日常用车工作。公务车平台截至2021年12月31日，共出车公里车1775趟次，行程380508公里，基本保障了县级机关事业单位的公务出行。2021年公车平台共上缴国库租车费135.62万元。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设在中心办公室，由中心办公室主任兼任办公室主任，会计负责预算绩效管理的具体工作。并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等六个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《武定县机关事务服务中心预算绩效管理制度》、《武定县机关事务服务中心预算绩效管理配套办法及细则》。单位绩效评价工作领导小组于每季度终了组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设在中心办公室，由中心办公室主任兼任办公室主任，会计负责预算绩效管理的具体工作。并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等六个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《武定县机关事务服务中心预算绩效管理制度》、《武定县机关事务服务中心预算绩效管理配套办法及细则》。单位绩效评价工作领导小组于每季度终了组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.收入支出预算安排情况

2021年，我单位年初预算收入为515.06万元，年终决算时各项收入为596.51万元，其中财政补助收入为586.23万元，占98.28%，其他收入10.28万元，占1.72%；我单位年初预算支出为515.06万元，年终决算时总支出为591.33万元。

2.收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算情况。2021年，年初预算数为515.06万元，决算时为596.51万元，年初预算数比决算数多81.45万元；具体为：基本支出年初预算315.06万元、决算时315.64万元，预算数比决算数多，原因是追2021年1月份调入1人，10月调出1人，1-9月人员经费增加；项目支出年初预算200万元，决算285.38万元。增加的原因是工作任务增加，业务费用增加。支出与预算情况。2021年年初预算数为515.06万元，决算时为591.33万元，增加的原因一是2021年1月份调入1人，10月调出1人，1-9月人员经费增加；二是工作任务增加，业务费用增加。

（2）收入支出结构情况。

收入方面：2021年总收入为596.51万元，其中一般公共服务支出收入566.06万元占94.9%、社会保障和就业支出收入11.79万元占1.98%、医疗卫生与计划生育支出收入9.81万元占1.64%、住房保障支出8.85万元占1.48%。支出方面：2021年总支出591.33万元，其中：按功能分一般公共服务支出560.88万元，占,94.85%、社会保障和就业支出11.79万元占1.99%、医疗卫生与计划生育支出9.81万元占1.66%、住房保障支出8.85万元占1.5%。按支出性质和经济结构分工资福利支出为119.05万元、商品和服务支出为451.00万元、对个人和家庭的补助支出为15.89万元、资本性支出为5.39万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年“三公”经费总额202.37万元，其中：接待费100.1万元，比2020年减少11.18万元，原因是厉行节约、缩减各项支出；2021年公务用车购置及运行费支102.27万元，比2020年减少31.54万元，原因是2020年我单位公务用车综合保障平台购买公务用车，有公务用车购置费支出，而2021年我单位未购买公务用车，无公务用车购置费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

1.认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；

2.根据财政部门绩效评价结果反馈，财务人员及时根据绩效评价结果，完善管理制度。财务人员应及时根据绩效评价结果，改进管理措施。财务人员应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；

3.根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

4.根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报办分管领导，经审核通过后报财政部门。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

我单位领导班子组织召开由主任、分管财务副主任、办公室主任和财务人员参加的会议，认真进行分析研究，并根据实际情况作出工作安排绩效自评工作：

一是加强领导，做好我单位2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；

二是认真对照年初作出的部门整体和项目支出绩效管理计划做好2021年度的绩效自评工作，并做好查缺补漏；

三是具体工作由我单位财务会计负责，分管副主任做好把关和审核，以使我单位的2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作符合自身实际和上级要求；

四是按照要求财务会计要根据2021年度部门决算实际做好需要上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

2.组织实施

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1.投入115.25万元用保障公务用车综合保障平台的正常运转，保障全县机关事业单位公务出行用车；

2.投入100.1万元用于保障了2021年规定范围内的公务接待工作；

3.投入60.44万元用于县委县政府办公场所、公务用车平台及周转房的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护。

（二）履职完成情况：

一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在开展各项工作的经费得到有效保障；二是完成接待864批次，接待13010人，圆满完成了各种重要接待任务。三是公务车平台截至12月12月31日，共出车公里车1775趟次，行程380508公里，基本保障了县级机关事业单位的公务出行。2021年公车平台共上缴国库租车费135.62万元。四是做好县委、县政府办公场所、公务用车平台、周转房等安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护，改善了办公环境。四是做好全县公共机构节能工作。

（三）履职效果情况：

一是圆满完成了各种重要接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。二是基本保障了县级机关事业单位的公务出行。三是做好县委、县政府办公场所、公务用车平台的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护以及干部周转房的维修维护和后勤保障工作，有效改善了办公环境。四是高质量做好公共机构能耗统计工作。健全完善公共机构名录库，目前全县名录库共有76家单位，圆满完成2021年目标责任考核；通过州、县遴选推荐我县公共机构节能示范单位申报省级单位1个（县机关事务服务中心），目前已顺利通过省、州级验收；全县完成节约型机关创建单位24家。

（四）社会满意度及可持续性影响

规范公务接待，公务用车，节省公务运行成本。

经过认真细致的自评，对本部门2021年度整体支出绩效自评结果为“优”。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题

1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。

2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

3.资金规划不科学，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。

4.预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

（二）整改情况

1.加强了自学的积极性，重点学习了预算绩效管理及评价工作的相关文件及业务知识，提高了单位领导和具体业务人员对预算绩效管理及评价的思想认识；

2.通过分析研究，制定了科学的预算绩效自评标准，使自评更有科学性和可操作性。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果：武定县机关事务服务中心整体支出绩效自评为99分；武定县机关事务服务中心2021年度项目支出绩效自评三项，一是接待工作；二是机关后勤保障服务工作；三是公务用车综合保障平台管理工作均为99分。

六、主要经验和做法

1.认真贯彻落实县委组织部、县财政局、县审计局联发的《武定县全面实施绩效管理工作推进方案》，县财政局下发的《武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，使部门预算绩效管理和自评有章可循，并指导我单位科学的预算绩效管理和自评工作。

2.按照规定要求及结合实际，年初作出计划和建立完善各种与预算绩效管理自评的规章制度，在实际操作中严格认真落实。

3.平时认真分析研究，严格按照各项规章制度对预算合法合规的执行，做到依法依规、合理、科学使用，把有限的资金均用在刀刃上，同时做到专款专用。对所使用的每一笔公用经费及专款都领导通气、商量，由出纳按照财务制度要求支付、分管领导严格审批、会计严格监督处理账务。

4.根据有关文件要求，周密组织和安排，做好2020年度预算绩效管理自评、相关报表公开及上报。

七、其他需说明的情况

无。

武定县机关事务服务中心项目经费支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.接待专项资金项目

（1）接待经费项目概况

我单位承担着以下接待工作：一是负责县四班子重大政务接待以及党和国家领导人、国家各部委和省级党政机关，各地州（市）党政机关副厅级以上领导，受县委、县政府邀请的海内外著名专家学者、社会知名人士、重要客商、县级党政正职领导带队的友邻县、市代表团队和以省、州党委、人大、政府、政协、纪委名义到武定开展公务的各种检查组、考核组、调研组、视察组的接待安排。二是协助县委办、县政府办筹办重大会议以及在武举行的各种商贸文化活动。三是接受上级接待部门的指导，加强与各县（市）接待联系、工作沟通，努力发挥我县接待“生产力”作用。四是协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。机关事务服务中心公务接待工作对促进武定社会经济各项事业向前发展，为武定经济腾飞添砖加瓦，发挥了“桥梁”和“纽带”作用。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

完成了864批次13010人的接待任务，县委县政府食堂完成的接待任务达68余次，圆满完成了各种重要接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

（3）项目资金情况。项目资金预算100万元，实际支付100.1万元。超预算的原因是2021年增加“七个专项”工做和省级文明城市创建工作，省、州加大了对我县督查检查力度，接待经费增加。

2. 公务用车平台运行经费项目

（1）公务用车平台运行经费项目

武定县机关事务服务中心公务用车平综合保障平台于2018年底成立，主要职能是保障全县机关事业单位公务出行用车，2021年平台共有车辆36辆，聘用驾驶员18人，驾驶员按每人每年按3万元预算工资，无其他工作经费拨款，所收取的租车费全额上缴县财政。为保障公务用车综合保障平台正常运转，保障全县机关事业单位公务出行用车，并为用车单位提供高效优质服务，预算“公务用车平台管理经费”项目。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

2021年公务用车综合保障平台截至12月31日止共出车1775趟次，行程380508公里，基本保障了县级机关事业单位的公务出行。所收租车费135.62万元已全部上缴国库。

（3）项目资金情况

项目资金预算124.94万元，实际支付115.25万元，实际支付资金少于预算资金的原因是部分资金2021年12月底才拨入，来不及支付。

3.机关事务管理工作经费

（1）县委县政府办公大楼、干部周转房、小食堂管理维护费项目概况。

我单位承担着县委县政府办公楼、干部周转房、公务用车平台维修维护，安全保卫、消防、水电、绿化、保洁，全县公共机构节能等职责，该项目主要是确保县委县政府办公场所、周转房各项设备设施正常运转，保障办公区各单位正常办公需要，为该区域内机关干部职工提供高效优质服务。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

对区域内各项设施进行维修维护，区域环境卫生保洁、绿化管护，改善了办公环境。

（3）项目资金情况

项目资金当年预算资金55.93万元，上年结转资金4.51万元，合计60.44万元。

（二）项目绩效目标

1. 接待经费项目

接待经费项目绩效目标的设定遵循了以人为中心，以厉行节约为原则，设定了年度总体目标，设定了全年公务接待数量、成本节约、资金下降幅度。还设定了公务接待数量及公众满意度的指标值。

2. 公务用车平台运行经费项目

认真履行机关事务服务中心公务用车综合保障平台的职能，保障全县重要外事活动和党政机关和事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。2021年12月31日公车平台共收费135.62元。

3. 机关事务管理工作经费项目

做好县委县政府办公楼、干部周转房、公务用车平台维修维护，保障各项设施正常运转；安全保卫、消防、水电、绿化、保洁，为办公区内干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

（三）项目组织管理情况

1. 接待经费项目

根据《细则》、《武定县县级党政机关国内公务接待用餐标准》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作流程：接到县委办或政府办下发的工作方案后，由接待股根据方案做好接待准备工作、与相关部门对接入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对工作。公务接待任务结束后，接待通知资料按照档案管理要求归档保管；对接待工作中发生的费用结算必须与财务部门一一结算。

2. 公务用车平台运行经费项目

根据《《中共武定县委办公室 武定县人民政府办公室关于严格执行＜楚雄州党政机关公务用车管理实施办法＞＜楚雄州党政机关办公用房管理实施办法》的通知＞对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

3.机关事务管理工作经费项目

坚持专款专用的原则，聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放；保证设施设备的维护维修及正常运行；保证水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付；保障干部周转房设备设施更换、维护、维修和正常使用。对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我单位通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各科室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

认真学习《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求。根据2021年部门决算数据，核对项目绩效各项目标完成情况。

2.组织实施

成立了以分管财务股的单位领导为组长，各股室长为成员，单位办公室为具体承办的股室，对本部门进行2021年度项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我单位项目经费的使用情况，对2021年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，我单位有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我单位绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标实现情况等

1. 接待经费项目

根据单位职能职责，围绕县委县人民政府中心工作，结合本单位实际，我单位2021年项目支出绩效目标实现情况如下：一是严格落实中央八项规定精神，进一步降低公务接待成本，公务接待费用比上年11.18万元，下降10.05%；二是圆满完成接待范围内接待任务，完成了864批上13010人的接待任务，县委县政府食堂完成的接待任务达68余次。

2. 公务用车平台运行经费项目

2021年公务用车综合保障平台共出车共1775趟次，行程380508公里，基本保障了县级机关事业单位的公务出行。上缴国库租车费135.62万元。

3.机关事务管理工作经费项目

通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠，为县委县政府办公区域内的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保了政务活动正常有序开展。并通过在县级各单位广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定了工作基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目过程情况分析

1. 接待经费项目

接待项目过程是由本单位相关股室根据接待方案做好接待准备工作、联络协调工作、食宿安排工作、发生的费用核对工作。

2. 公务用车平台运行经费项目

根据各用车单位用车申请派车，派车结束后用车单位和驾驶员签字确认，驾驶员报销差旅费时附派车单，严格按差旅费报销标准报销差旅费补助，严格车辆管理，实行统筹调度，集中停放，并使用GPS定位系统实时定位。

3.机关事务管理工作经费项目

严格按照维保合同，定时定期对所维保的设施设备进行检查检修，年度维修保养不低于12次，对破损设施进行更换，保证办公楼建筑体的消防设备有效运行，以及地上地下建筑物具备消防功能；每天不低于2次对公务用车平台、办公区域环境卫生进行清扫、保洁；做好院内日常管理养护工作；周转房、小食堂办公楼、卫生间100%供应用水，绿化植物浇灌喷。

（三）项目产出情况分析。

1. 接待经费项目

接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

2. 机关事务管理工作经费项目

确保公务用车综合保障平台正常运转，保障全县机关事业单位公务出行用车。

3.公务用车平台运行经费项目

保障县委、县政府办公区电力设备完好，电器参数符合电力规范，电力系统正常运行；1部载人电梯系统设备全年安全高效运行，无出现重大故障；改善干部职工办公环境条件；保证办公区所有消防设备规范有效的维保，降低设备能耗；每年做好干部周转房的管理服务；做好公务用车平台的管理维护。

（四）项目效益情况分析

1. 接待经费项目

接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

2. 机关事务管理工作经费项目

做好干部周转房的日常管理工作，降低了室内装修和维修标准，节约资金，园林绿化景观效果进一步提升，倡导节能、低碳办公，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。

3.公务用车平台运行经费项目

公务用车平台的建立，节约了财政开展，降低了公务交通成本。

五、主要经验及做法

在绩效管理工作中，通过学习，对绩效管理工作从懵懂状态到一知半解，现在已有了一定的了解。关键是要深入学习中央、省、州、县预算绩效管理实施意见，掌握预算绩效管理工作规程，切合本单位的工作实际多方请教，对上一年的绩效管理工作进行总结，在下一年的绩效管理工作中更完善、更科学。

六、存在的问题及原因分析

1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。

2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

3.下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。

4.预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

七、有关建议

建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，对项目的申报准备工作进行讲解，因为部门财务人员较清楚财务方面的工作，对于绩效工作完全超出财务人员的能力、精力范围。

八、其他需要说明的问题

无。