武定县地震局整体支出和项目支出绩效评价报告（2021年）

武定县地震局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职责职能。贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定；管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报。完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

2.组织架构。武定县地震局属财政全额拨款的公益一类事业单位，内设股室4个，分别是：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。2021年在职在编实有人数8人，退休人员1人。

3.人员及资产。2021年在职在编实有人数8人，退休人员1人。截至2021年12月31日，我单位资产总额9.81万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋构筑物3.41万元，三是通用设备4.67万元。

4.当年履职总体目标、工作任务。认真抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作。一是认真做好资料跟踪分析、异常核实、震情会商、震情服务等环节的工作，共完成月会商12期，周会商52期，参加全州震情会商会6次，全省地震趋势研究会商会1次，完成了《2022年度地震趋势研究报告》。二是完成“国家地震烈度速报与预警工程”云南分项目高桥基准台、万德基准台及发窝小学基本台的台站建设，完成武定县民族中学、香水中学、近城小学、思源实验、武定一中5所学校地震预警终端安装工作。三是全面完成全国房屋设施抗震设防信息采集工作。共组织房屋设施抗震设防信息采集县级培训1场次，乡镇级培训11场次，村级培训48场次，共培训采集员975人，共完成加固工程采集13805件，新建工程采集2691件，名列全州前列。四是利用各种形式深入开展防震减灾法学习和宣传活动，共完成防震减灾科普知识宣传8次，出动人员30人车•次，投入宣传经费2000余元、悬挂宣传布标8条，设置宣传展板48块，发放《防震避震常识》5000册、《防震减灾知识》5000册、《地震应急自救互救手册》6000册、《防震减灾知识折页》6000册，并对部分群众的疑问进行了解答,受宣传人数约15000人。五是开展重点危险区应急准备检查和地震灾害风险预评估，做好大震巨灾应对准备。六是修订完善《武定县地震应急预案》，制定地震应急工作流程，开展应急预案的演练、培训、检查工作。4月在武定一中、猫街中学、插甸小学指导应急演练3次，开展知识讲座4场次。7月，开展地震应急桌面推演，通过演练进一步检验和完善抗震救灾指挥部及各成员单位信息共享和协作联运机制。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》，严格执行财务管理制度、严格执行绩效管理办法、专人负责认真组预算、决算、绩效管理工作、仔细编报。严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。我单位已经按照时间要求完成预算、决算、绩效信息公开工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

年初制定的绩效目标是：

1.数量指标：保障本局在职8人、退休1人的正常工资及全县所有地震台网的正常运转。

2.质量指标：满足在职和退休人员的正常办公、生活要求。

3.时效指标：完成各项资金支出进度要求，保障地震局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

4.成本指标：基本支出控制在123.72万元内。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

我局2021年年初预算收入127.05万元，调整预算数121.15万元，财政拨款决算121.15万元。我局已经认真完成了工作目标，已经全面完成年初制定的绩效目标，增强工作的主动性和积极性，提高工作效率，实现应有的社会效益，社会公众或对象满意度达90%以上。

1.收入支出预算安排情况。

武定县地震局总收入121.15万元。其中年初预算收入127.05万元，调整预算数112.40万元，财政拨款决算112.40万元，占总收入的92.78%；其他收入2.38万元，占总收入的7.22%。支出预算数127.05万元，调整支出预算数121.15万元，支出决算数119.80万元。

2.收入支出预算执行情况。

武定县地震局2021年度支出预算数127.05万元，调整支出预算数121.15万元，支出决算数119.80万元。其中：基本支出116.41万元，占总支出的97.16％；项目支出3.4万元，占总支出的2.83％。

（五）严控“三公经费”支出情况。

武定县地震局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的56%。

2021年度无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算0.56万元比上年0.91万元减少0.35万元，减少53.84%，主要原因是严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。公务用车及运行费支出0万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强和改进新形势下武定防震减灾工作，进一步理清部门职责，规范防震减灾资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2.组织实施。根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位的县级预算整体绩效由财务负责，项目支出绩效由项目股室负责进行自评，然后由财务汇总后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（一）投入管理情况。

武定县地震局2021年总收入121.15万元。其中年初预算收入127.05万元，财政拨款决算112.40万元，占总收入的92.78%；其他收入2.38元，占总收入的7.22%。卫生健康（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出；社会保障和就业支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%，主要用于事业单位退休、基本养老保险和工伤保险费支出；灾害预防及应急管理等支出90.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%，主要用于人员经费和保障机构运转支出；住房保障支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）履职完成情况。

武定县地震局2021年度支出预算数127.05万元，支出决算数119.80万元。支出合计119.80万元。其中：基本支出116.40万元，占总支出的97.17％；项目支出3.4万元，占总支出的2.83％。

2021年我局认真抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作，加强震情跟踪监视，提升地震安全服务水平，狠抓应急备震，切实做好防震减灾各项工作。一年来，防震减灾工作政治站位持续提高，防震减灾工作领导切实加强，地震工作基础不断夯实，震情跟踪监视更加密切，震灾风险防范能力明显提升，地震应急救援常备不懈，社会公众防震减灾意识不断增强。

（三）履职效果情况。

社会效益：牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理人和自然的关系、防震减灾救灾和经济社会发展的关系，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现“三个转变”（从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变）抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员等工作的落实，切实增强责任感、使命感和紧迫感，全面依法履行防震减灾工作职责，努力提高了防震减灾工作的整体水平，恪尽职守、狠抓落实、团结协作、努力拼搏，顺利完成了年度防震减灾工作任务，促进了全县防震减灾事业的可持续发展。

经济效益：完善了群测群防管理机制，建立专、精、强的群测群防工作队伍，依靠科技、法制和全社会的力量，推动我县防震减灾工作健康发展。

（三）社会满意度及可持续性影响。

1.可持续影响效益：增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。

2.社会公众或对象满意度：95%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不完善。三是对绩效评价工作的认识不够。四是业务素质有待进一步提高。

（二）整改情况。

一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能。三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。2021年我局部门整体支出绩效结果已经充分运用到全年防震减灾各项工作考核中，起到了应有的效果。

公开情况：已按文件要求及时，公开预算、决算和绩效信息。

六、主要经验和做法

1.我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在防震减灾工作建设上；二是坚持一把手管理财务，全局收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3.严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

七、其他需说明的情况

无。

武定县地震局

2022年10月25日

武定县地震局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：为精准把握新时代防震减灾工作的新要求，全面贯彻落实好省、州、县防震减灾工作联席会议精神，切实树牢“防大震、抢大险、救大灾”意识，大幅提升我县地震监测预报水平。

2.项目主要内容：开展地震监测预报工作，维护全县地震台网的正常运行，项目资金：2万元。

（二）项目绩效目标。

目标1：保障全县3个地震基准台，4个强震台、7地震预警站，1个地下流体监测井和地震应急指挥中心的正常运行。

目标2：保障地震监测预报数据及时有效。

目标3：保障震情速报、灾情速报及时送达。

（三）项目组织管理情况。县地震局按照2021年度项目绩效申报表和年度工作要点的安排组织实施，实施过程都是严格按照有关规章制度的要求规范执行，专项资金使用严格遵照国家财经法规和财务管理规定执行，管理规范，杜绝不合理的开支，保证资金使用的合理性，无任何违规违纪行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步核算我局专项经费支出使用情况和局财务管理情况，确保资金使用绩效。对2021年专项经费支出进行绩效评价。加强和改进新形势下武定地震监测预报工作，规范防震减灾资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系。本着客观、有效、实用、节约的绩效评价原则，对防震减灾事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，收集资料，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定评价计划与实施方案。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效自评、书面评审、现场评价，识别关键问题并剖析原因，分析指标合理性和实用性，提出修改意见，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领地震监测预报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。2021年地震监测预报项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的培训目标和培训效果。所有支出严格按审批程序、财务制度和培训方案办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效目标实现情况等。牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理人和自然的关系、防震减灾救灾和经济社会发展的关系，坚持以防为主、防抗救相结合，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，抓好地震应急救援等工作的落实，切实增强责任感、使命感和紧迫感，努力提高了地震监测预报的整体水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。项目实施计划、实施方案、进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析。项目准备充分、目标明确、方案可行、组织得当、制度落实到位、资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

（三）项目产出情况分析。项目实施后，提高了地震监测预报工作质量，提高工作效率。

1.数量指标：确保分布在全县11个乡镇的1口地下流体监测井、2个地震预警基准台、1个基本台、14个一般台、1个强震台、6个预警终端87台套设备运行正常。

2.质量指标：监测数据连续性在95%以上。

3.时效指标：数据处理时限在30分钟以内。

4.成本指标：所有支出控制在2万元内。

（四）项目效益情况分析。

1.社会效益：地震台网正常运行，全年不发生地震舆情事件。

2.可持续影响效益：提高监测预报工作质量，提高预警水平。

3.社会公众或对象满意度：达95%。

五、主要经验及做法

1.我局对项目绩效支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在防震减灾工作建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。

2.科学合理编制预算，严格执行预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3.严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

2.绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

3.部门领导对绩效评价工作的认识不够，重视不够。

七、有关建议

1.完善绩效评价工作制度，细化绩效评价指标。

2.加强学习培训，提升业务能。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念，加大绩效结果运用。

八、其他需要说明的问题

无。

武定县地震局

2022年10月25日