武定县工商联整体支出绩效自评报告（2021年）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1．主要职责职能。

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

武定县工商业联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

3.履职总体目标、工作任务。

（1）切实做好服务非公经济、服务会员企业工作。一是认真搭建信息交流平台。二是与富民县、禄劝县签订三县战略合作协议书搭建发展搭建新平台。三是切实履行服务非公经济职能。四是组织开展民营企业调查。

（2）加强组织建设，不断发展壮大工商联队伍。

（3）积极争创“五好”工商联和“四好”商会。

（4）深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。

（5）引导非公经济人士参与政治生活和社会事务。

（6）认真做好“贷免扶补”工作。

（7）着力构建“亲”“清”新型政商关系。

（8）积极引导民营企业积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动。

（9）加强基层党组织建设。

（10）积极推进脱贫攻坚工作。

（11）积极完成县委县政府安排的各项工作任务。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

加强内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法制观念，遵守规章制度。制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强公务用车的管理，实行限额把关，一支笔审核制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结帐，会议费和培训费严格按年初计划和规章制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。相关制度合法、合规、完整，并有效执行。自实行公务卡刷卡制度以来，严格执行，刷卡率也一直在70%以上，较好地完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：抓好企业家的理想信念教育工作。全面深入推进党的十九大精神和宪法的学习宣传，每年组织不少于一次的培训学习。

目标2：加强与执委的联络与履职管理，每年召开执委会一次。

目标3：引导非公人士参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

目标4：引导会员参与社会公益事业。持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

目标5：巩固提升全国“五好”县级工商联创建成果。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年年初预算财政拨款为119.16万元，年末实际拨款数为119.16万元,年末拨款数和年初预算数一样，差异原因为工资增加，人员收入增加，州下达普惠金融发展资金。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年财政拨款“三公”经费决算总额1.04万元，其中：公务接待费支出1.04万元，比上年1.7万元减少0.66万元，下降38.82%。增长的主要原因是：厉行节约、压减开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；

2.根据财政部门绩效评价结果反馈，财务人员及时根据绩效评价结果，完善管理制度。财务人员应及时根据绩效评价结果，改进管理措施。财务人员应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；

3.根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

4.根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报办分管领导，经审核通过后报财政部门。

(二)自评组织过程。

1. 前期准备。

在2021年5月6日收到县财政局武财绩〔2021〕4号文件《关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》后，我会领导班子组织召开会议，学习文件的同时，进行分析研究，并根据实际情况作出工作安排：

一是加强领导，做好我会2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；

二是认真对照年初作出的部门整体和项目支出绩效管理计划做好2021年度的绩效自评工作，并做好查缺补漏；

三是具体工作有我办单位财务会计段亚菊同志负责，分管副主席杨云莹同志做好把关和审核，以使我单位的2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作符合自身实际和上级要求；

四是按照要求办财务会计要根据2021年度部门决算实际做好需要上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

组织实施

一是认真查阅2021年度年初2021年度部门整体和项目支出绩效计划的各种材料，并做好查缺补漏；

二是根据2021年度部门决算报表及其决算分析报告、决算相关说明逐一对照部门整体和项目支出情况，使2021年度部门整体和项目支出绩效自评相关数据与决算报表、报告、说明上的数据一致；

三是根据实际情况认真填写2021年度部门整体支出绩效自评表和逐一填写2021年度项目支出绩效自评表（省级改善基层工商联办公条件专项经费、275号“百企帮百村”县级工作经费和普惠金融发展专项资金三个项目支出绩效自评表）；

四是根据要求及结合我单位实际，认真撰写《武定工商联整体支出绩效自评报告》和《武定县工商联项目支出绩效评价报告》；

五是在填写完成相关表及撰写报告后，由分管财务的副主任进行审定。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：利用115539.82元机关运行费继续开展服务非公经济、服务会员企业工作、争创“五好”工商联和“四好”商会、深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，认真做好“贷免扶补”工作、积极引导民营企业积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动、全力决战决胜脱贫攻坚。

（二）履职完成情况：1.数量指标：组织理想信念培训一次，召开执委会一次，发展会员50名左右。

2.质量指标：巩固提升全国“五好”县级工商联创建成果。

3.时效指标：2021年内完成。

（三）履职效果情况：1.社会效益：推进各项工作持续稳定有序发展。2.可持续影响效益：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（四）社会满意度及可持续性影响：服务对象满意度达到优良。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标时效执行，支出进度未严格控制。

（二）整改情况

1.加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.严格管理控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算报销、审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）结果运用：

绩效自评结果：武定县工商联整体支出绩效自评为满分100分；武定县工商联2021年度项目支出绩效自评三项均为满分100分。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）公开情况：

武定县工商联预决算公开均在县政府门户网站公开信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。整体支出绩效自评表以及武定县工商联2021年度项目支出绩效自评表均粘贴在本单位办公室楼道进行公开，让本单位干部职工知晓并监督。

六、主要经验和做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训。

加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无

武定县工商业联合会

2022年10月18日