武定县总工会整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县总工会整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）概况。

1、主要职能

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

（2）组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

（5）加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

（6）指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

（7）实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

（8）受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

（9）依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

（10）承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

2、机构情况

武定县总工会2021年度内设机构6个，分别是办公室、劳动经济和法律维权部、组织部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

3、人员情况

武定县县总工会核定编制12人，其中，参公管理9人，机关工勤人员1人，事业编制2人，2021年度本单位实有在职人员12人，退休人员5人。在职人员全部为财政供养人员，实行财政全额拨款。

5、当年取得的主要事业成效。

2021年，武定县总工会在县委和州总工会的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记建党100周年重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实云南省委省政府楚雄现场办公会精神、县委十五届一次全体会议和州总工会第十次代表大会精神，紧扣省州县委“十四五”规划与2035年远景目标，聚焦新时代、新任务、新矛盾对工会工作的新要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，不断开拓奋进，提高工会工作质量和效率，助力推动武定经济社会实现新跨越。现将2021年工作总结及2022年工作计划做如下汇报：

（一）突出政治引领，把党的建设落到实处

1.党支部规范化建设不断巩固提升。将党建工作和工会工作同安排、同落实、同检查，做到谋划工作、安排工作、推进工作时不忘党建。一是制定了武定县总工会党组2021年“政治生态持续净化年”“基层党建持续深化年”等工作方案，修改完善了机关党建示范点创建实施方案。二是召开支委会10次、党员大会7次、党组理论学习中心组学习7次、讨论研究“三重一大”14次，研究事项47项，开展“三公开”11期，参加县委学习贯彻十九届五中全会精神研讨班1期3人，开展党史学习教育专题读书班1期，讲党课5次，开展环境卫生整治、“重走长征路·传承红色基因”等“主题党日”活动7次、开展集中学习20场次，开展“万名党员进党校”学习培训3期32人。三是扎实推进“双报到双服务双报告”工作。投入三双活动助力资金2万元，组织党员参加活动9次104人，走访贫困联系户50户，协助申报疫情防控健康码行程码200多条。

2.党风廉政建设深入开展。一是落实全面从严治党要求，研究部署党风廉政建设和反腐败工作情况。召开会议专题研究部署党风廉政建设工作4次，开展党风廉政建设督促检查调研3次。认真落实党风廉政建设“一岗双责”目标管理责任制，主要领导与2名班子成员，班子成员与分管的部室（中心）主要负责人签订党风廉政建设责任书。将工作目标和责任细化到每个班子成员、具体工作分解到6个部室（中心），并加强了日常监督考核。二是加强党风廉政建设宣传。认真组织24名干部职工观看《清流毒—云南在行动》电视系列专题片、《巡察利剑显锋芒罗婺大地扬清风》、《杞麓湖的呐喊》一至八集、《开尔行贿记》、从微信公众号上组织干部职工观看“清风彝乡·红火楚雄”楚雄州全面从严治党特色文化展等反腐倡廉警示教育专题片。主要领导讲授廉政党课4次、上报党风廉政建设信息11期，其中1条被楚雄日报采用。三是强化廉政提醒谈话。党组书记与班子成员、班子成员与部室负责人、部室（中心）负责人与部室（中心）工作开展责任主体提醒谈话2次48人次；党组书记与班子成员开展交心谈心2次4人次；主要领导与2名班子成员、5名部室（中心）主要负责人进行专项约谈2次，约谈率达100%。

3.扎实推进意识形态工作。一是根据3月份人事变动，及时调整充实工作领导小组，明确工作职责，严格落实意识形态工作“第一责任人”职责。召开党组会议专题分析研判意识形态工作2次，将意识形态工作和中心业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强干部职工学习教育。线上线下联动结合党史学习教育、“七一”重要讲话精神等召开党史学习教育部署会、党史学习教育动员会共9场次，组织开展“感党恩听党话跟党走”“永远跟党走”活动5次，累计覆盖人数约260人次。充分利用“云岭先锋”APP、网上支部、学习强国等强化理论学习。共开展集中学习17场次230人次。

（二）坚持聚力齐心，各项中心工作取得实效

1.坚持努力，助力推进国家卫生县城创建工作。一是召开推进会议15场次、开展健康知识讲座9场次225人；开展工间操220次2300人、志愿者服务活动41场次1945人、“街长制”区域卫生大扫除60场次1200人；投入资金23万元，绿化工会门前办公区域、制作印发《健康教育宣传册》4万份。二是积极开展无烟单位创建工作，制作无烟单位承诺书公示牌1块、禁烟标识76块，规范设置室外吸烟区2个，持续保持了无烟单位的称号。

2.坚持用力，扎实推进疫情防控工作。按照县委县政府的部署安排，全力开展新型冠状病毒感染防控排查工作。一是组织工会干部参与社区疫情监测排查和网络化管理工作，对包保的小区30住户，共开展入户排查15期，派遣工作人员130人次，协助申报注册健康码126人，发放宣传材料60余份。二是完成挂包点己衣镇资亨村委会健康码行程码收集统计100余份。

3.持续合力，完成县委、县政府下达的招商引资任务。根据《中共武定县委、武定县人民政府关于下达2021年全县招商引资目标任务的通知》文件要求，2021年县委、县政府下达县总工会的招商引资任务3500万元（含省外到位资金2300万元）。2021年4月中旬，县工信商务科技局联合我单位与武定县盛源钛业有限公司签订了年产5万吨钛渣技改项目的招商引资协议，协议总投资额9500万元，已完成审批启动技改。

4.持续发力，助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真抓好己衣镇资亨村委会定点扶贫工作，选派1名工作人员到扶贫点驻村担任驻村工作队员。一年来，挂钩扶贫点下拨帮扶经费3万元，共组织11名在职干部分3批共33人次深入挂包联系点己衣资亨村委会包保户家中开展走访慰问，有效完成了县委安排的脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关工作。

5.持续奋力，大比拼工作取得新成绩。一是2021年总工会以姚安县为追赶标兵。实现我县集体协商提质增效晋级达标行动考核结果位列全省先进县目标。通过努力，建立了集体协商示范点3个，其中单独签订示范点1个，行业性示范点1个，区域性示范点1个，以点带面积极完成今年的任务。邀请了云南省总工会委托的集体协商第三方评估委员会开展的实地考评，后于7月8日以高分通过实地考评。二是以继续保留云南省文明单位荣誉称号为标杆。县总工会按照县精神文明建设指导委员会关于开展文明单位创建活动的要求，制定了《武定县总工会文明单位测评体系任务分解》《武定县总工会文明单位复审迎检工作任务分解》等文件，从年初就认真抓好“文明单位”巩固创建复审工作，细化工作任务，责任分解到人，通过努力完成了软件部分的相关基础材料、图片资料、档案建立、活动组和硬件部分的氛围营造、基础设施等工作，按照文明单位测评体系的工作要求，按时做好上传了材料、信息、图片的收集整理和撰写工作，最终于9月份顺利通过考核组实地考核，保留了省级文明单位的荣誉。

（三）注重久久为功，工会主要工作逐一完成

1.强化建功行动，职工主力军作用不断发挥。一是投入经费19万元，为200农民工提供技能提升培训，其中：家政服务员100人、电工50人、钢筋工50人。经培训和考试后都取得省人社部门颁发的职业技能等级证书。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳模选树管理及慰问。积极组建劳模宣讲团开展精神宣讲，积极开展省、州五一劳动奖、工人先锋号的评选推荐，逐步建立健全劳模信息数据库，创新劳模服务工作，推动落实劳模待遇，2021年春节，对7名省部级劳模开展慰问活动，发放慰问金7000元；“五一”对28名困难劳模进行慰问，支出慰问金7616元；“七一”慰问7名70岁以上劳模，支出慰问金7000元；为畜牧局职工胡自华申报享受省部级劳模，开展全国劳模和省部级劳模调查，为劳模申报“四金”。

2.强化技能竞赛与法律教育，维权服务质量有效提高。一是积极组织岗位练兵和技能竞赛活动。积极与县卫健局、楚雄武定供电局等单位工会联合开展职业技能竞赛及技术创新竞赛，并在配电、计量、基建3个方面评选出6个先进集体、3名技能状元、15个技术能手，将创新竞赛中的“招行彝绣艺术袋”报省级技术部门参评。开展“安康杯”竞赛活动，全县有39个企事业271个班组3277名职工参加竞赛活动。二是扎实开展法律教育。积极宣传《中华人民共和国劳动法》等法律法规，发放普法宣传单16400余份。组织全县广大干部职工参与“尊法守法·携手筑梦”服务职工网上知识竞赛活动，增强广大劳动者学法用法、依法维护自身权益的意识。三是强化和谐劳动关系建设工作。签订集体合同233份，覆盖企业364户，职工8866人，完成了我县集体协商县级达标晋级工作的申报、先进典型培育和第三方评估复核工作。四是深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划和落实打造金牌劳动关系协调员计划的实施方案，配合协调劳动关系三方联席会议办公室开展了武定县首届劳动关系协调员培训班，全县64名企业工会干部、企业经营管理人员和劳资专管员参加了培训。积极配合武定县根治拖欠农民工工资工作领导小组开展根治欠薪专项行动，治欠保支工作取得了显着成效。五是加强和谐劳动关系建设。通过沟通协商，武定县企事业单位厂务公开、职代会建制率达95%；职工参与企业改制工作，企业改制方案和分流安置方案提交职代会审议率达100%。

3.强化普惠服务，帮扶工作更加暖心。一是认真推进职工医疗互助工作。组织动员全县164个单位11230人参加第十七期职工医疗互助活动，参加人数比上期增长277人，增长2 .5%，收缴互助金136.21万元；截至2021年10月15日，为生病住院职工提供补助761人次，支出补助金138.42万元。在七一建党节期间慰问大病患者14人次，发放慰问金4.2万元，有效缓解了生病住院职工的经济困难。二是完成了2021“贷免扶补”和“创业担保贷款”6户工作任务，贷款金额共110万元，完成率达100%，带动创业就业21人。三是开展金秋助学活动资助困难职工和农民工子女36人，发放助学金10万元；深入开展“进万家门·访万家情·结万家亲”为主题的送温暖活动。慰问困难职工1182人次，慰问金额达67.77万元。

4.抓好组织建设，不断夯实强化基层基础。一是扎实开展新就业形态劳动者工会“双覆盖”、“双推进”工作。完成了对全县两新组织（非公企业有349家）建会情况调查统计以及完成了对全县基层工会情况摸底调查，并即将把摸底信息数据录入系统。二是抓好新就业形态劳动者工会的组织覆盖。最大限度地把新就业形态劳动者组织到工会中来，引导团结到党的周围，不断扩大党的阶级基础和群众基础，一年来新建立基层工会组织5个，发展会员184人，不断扩大了工会组织的覆盖面。三是切实抓好区域性、行业性工会联合会建设试点工作。在深入调查全面分析的基础上，向省总工会申报了云南武定产业园区长冲新型建材加工片区工会联合会建设项目，计划新发展会员150人左右。四是阵地建设有序推进，投入资金10万元，建设了4个职工驿站、1个农民工服务站。截至2021年年底，我县共有职工驿站34个，农民工服务站18个、农民工服务点9个。

5.抓好财务管理，促进资产增值增收。一是紧紧围绕财务部的工作要点，安排布置全年财务工作。召开全县2021年工会财务工作会议，会议传达了省州总工会2021年财务资产工作会议精神，对全县财务人员进行了工会财务管理、会计核算、经费收缴和资产管理业务培训，较早完成了《2020年度工会决算报告》。二是积极争取上级工会和县级财政支持，争取上级补助10.8万元，完善党政机关事业单位工会经费足额划拨机制，促进工会经费收缴率不断提高。三是不断加强经费“收、管、用、审”全过程管理。详细编制预算，加强预算监管，健全资金使用跟踪问效制度，对预算资金的安排、使用和效果进行综合分析，坚持财务支出主席办公会议研究和“一支笔”审批制度，财务报账依次各自把关，严守财经纪律，做到了各项支出手续完备，票据齐全，内容完整，符合规定。并于10月18日至20日对全县114个基层工会2020年度的经费收支情况进行了审查审计，提出整改意见39条。

6.抓好宣传工作，不断提升工会影响力。一是信息工作稳定向前。共编发《武定工会信息》33期56条，56条信息都及时向《时代风采》、楚雄州总工会网站、《彝州工运》《武定县党委信息》、武定县融媒体中心七彩云端APP媒体号、楚雄州电视台、武定电视台等省州县各类媒体投稿报送，其中，在七彩云端APP媒体号发布了56条，其它媒体也发布采用了数量不等的信息，工会的知名度和影响力大幅提升。二是积极组织参与文体活动。组织了以“听党话感党恩跟党走”为主要内容的演讲比赛，并选派职工参加由县总工会参与承办的比赛，积极选送选手参加州总工会组织的“法典与我同行 共创美好生活”演讲比赛。组队参了加由州总工会组织的庆祝中国共产党成立100周年诗歌朗诵比赛和武定县庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛，并获奖。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

构建预算与绩效一体化的管理体系。逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，推动政府效能提升。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1、全心全意为职工服务，认真落实好党和国家的发展政策；2、做好职工维权，维护好职工利益；3、管好、用好工会经费，做好对基层工会工作业务指导；4、执行好预算，合理、合法、高效的运用好部门预算资金；5、各职能部门完成好责任目标，单位对各职能部门及职工进行量化考评，考评结果与年终履职完成考核挂钩，作为评优、评先依据对人员实施奖惩。认真及时地完成县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数与上年数持平，对账务支出严格把关。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.收入决算情况说明

武定县总工会2021年度收入合计205.10万元。其中：财政拨款收入205.10万元，占总收入的100%；与上年度220.80万元相比，减少15.70万元，主要原因分析：2021年度，财政要求小专项资金不在预算；2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

2.支出决算情况说明

武定县总工会2021年度支出合计206.40万元。其中：基本支出203.54万元，占总支出的98.61％；其中：人员经费支出183.87万元，办公经费支出19.67万元；项目支出2.85万元。与上年支出合计226.73万元相比,支出减少20.33万元，主要原因分析：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

3.基本支出情况

2021年度用于保障武定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.54万元。与上年对比减少10.94万元，主要原因其中：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.87万元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.67万元，占基本支出的9.67％。

4.项目支出情况

2021年度用于保障武定县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.86万元。与上年对比减少9.39万元,主要原因2021年移民搬迁安置工作已圆满完成，创业担保贷款工作经费。其中：上年结转结余资金移民搬迁安置工作经费1.3万元，2021年度创业担保贷款工作经费1.56万元，用于开展机构正常运转的日常中办公经费支出。

1、2012902 一般行政管理事务支出1.3万元；

2、2130804 创业担保贷款贴息支出1.56万元；

5.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出203.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.94万元，主要原因其中：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

6.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出148.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出；

社会保障和就业（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；

卫生健康（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；

农林水（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于贷免扶补工作支出；

住房保障（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（五）严控“三公经费”支出情况。

武定县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.67万元，完成预算的98.23%。其中：公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的98.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比是2020年减少0.03万元，下降1.7%。其中：公务接待费支出决算增减少0.03万元，下降1.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开源节流，控制三公经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

武定县总工会在州总工会、县委县政府的领导下，加强工会阵地建设，保障职工权益，帮扶困难职工。

（二）自评组织过程。

1. 前期准备。

武定县总工会成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的方案；根据各业务部室的情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2. 组织实施

武定县总工会2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，登记为优秀。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1、部门预算编审管理。预算编制按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算 ，项目编制准确，绩效目标完整、合理， 预算编制报送及时。

2、部门决算编制。部门决算做到账表一致，准确反映部门收支情况。

3.预算执行管理。支出严格执行《武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法》，按季度完成支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金。

4.预决算信息公开管理 。按照规定公开部门预、决算情况公开内容含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、政府采购信息、绩效评价等内容。

5.绩效自评管理在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表、自评报告，内容真实完整。

6.债务管理按月投时报送本单使人责务统计表，并作出无债务承诺，年内无新增债务。

（二）履职完成情况

数量指标，财政拨款收入保证工资支出和各种业务正常运转，圆满完成各项工作。

质量指标，严格管理，确保财政资金规范使用，专款专用。

时效指标，严格按照资金拨付进度完成相关支出绩效目标。

（三）履职效果情况

从社会效益认真履行工作职责，服务好所有的基层工会，关心爱护职工、尊重职工、理解职工，全心全意为职工服务，认真及时地完成县委、县人民政府和上级有关部门交办的所有工作。

（四）社会满意度及可持续性影响

职工群众满意度稳步提升。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（二）整改情况

在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果建与部门决算一起公开。

六、主要经验和做法

无

七、其他需说明的情况

无

武定县总工会项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

项目一：创业担保贷款贴息

突出帮扶职能，精准帮扶成效明显。一是抓好“贷免扶补”工作，为6名创业者协调发放小额担保贷款110万元，圆满地完成贷免扶补工作；二是帮扶体系不断完善，传统服务品牌持续做实。通过开展送温暖、金秋助学、医疗互助等活动，让困难职工共享改革发展成果，感受党和政府的关怀，切实帮助患病职工减轻医疗费用负担，发挥部门作用，中心工作圆满完成。

项目二：乌东德水电站移民搬迁安置工作经费

扎实开展乌东德水电站移民搬迁安置工作，共完成挂包联系点己衣镇更德村委会小平地村13户搬迁安置工作，并按时按量完成建房款支付工作任务。

（二）项目绩效目标。

1、鼓励和帮助我县有条件的创业者创业，开展好创业“贷免扶补、创业担保”贷款工作，通过创业进一步促进就业率，引导广大群众在创业中实现就业。

2、乌东德移民搬迁安置建房款支付工作任务圆满完成。

（三）项目组织管理情况。

1、各项财政资金按照项目实施进度使用，按财务原则支出；未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、经费到达后，我单位根据开展工会工作进度情况，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目支出绩效评价，全面了解、分析项目经费管理、相关政策制度执行及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。武定县总工会进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系。

根据武定县财政局《关于下达2021年中央财政普惠金融发展专项（奖补）资金的通知》要求，县总工会积极发挥部门职能作用和组织优势，通过宣传发动、咨询服务、创业培训等工作的开展实施项目。

（四）绩效评价工作过程。

武定县总工会领导班子高度重视项目组织实施，召开专题会议，明确职责，强化责任担当。

1.准备阶段；组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定项目评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

2.实施阶段；安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段；总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

开展贷免扶补宣传、办理工作；移民宣传动员、政策讲解、人口界定、安置协议签订、移民建房资金支付、移民搬迁入住、等相关工作所产生的差旅费、交通费、为搬迁入户移民购置必要的生活用品、移民进出验收房屋就餐住宿等工作及工会重点工作。所有工作经费支出严格按审批程序、财务制度和培训方案办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。

(二）绩效目标实现情况。

支出严格执行武定县总工会专项资金使用管理办法，项目申请的资金与具体实施的内容相符，与下达资金的内容相符，专款专用，无截留、挪用行为。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况。为把好事做实，武定县总工会加大对鼓励创业有关政策、服务内容、服务程序的宣传力度，将“贷免扶补”工作的相关政策及要求传达到广大群众中，让创业人员熟悉了解各项扶持政策，鼓励他们在政策扶持和社会帮助下，依靠自身努力实现创业就业。本着“优先扶持首次创业，优先扶持有发展潜力，优先扶持能带动就业”的原则，确定扶持对象，做好贷款发放各项工作。

（二）是数量指标。2021年创业担保贷款任务数3户，实际完成放贷3户，发放贷款60万元。贷免扶补贷款任务数3户，实际完成放贷3户，发放贷款50万元。

（三）是质量指标。武定县总工会严把政策关、程序关、考察关、发放关，深入细致的摸底工作后，有选择地发放和接受创业计划书，首先选对象、选人品、选经验以及选信誉。其次选项目，广泛宣传“贷免扶补”政策，帮助创业人员立足当前，选择投资适当、回收有保障的创业项目。2021年的贷款回收率100%。

（四）是时效指标。2021年全年无逾期贷款，贷款均在还款规定时间内还款。

（五）效益指标完成情况。2021年，县总工会鼓励创业“贷免扶补”贷款发放6，其中退转业军人1人 农民工4人,残疾人1人。

（六）满意度指标完成情况。通过社会调查和满意度测评，服务对象及社会公众满意度不断提升，群众满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费落实后立即进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

4.逐步规范绩效评价工作。2021年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2021年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

六、存在的问题及原因分析

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，预算执行力度还要进一步加强。

2.预算编制的前瞻性不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

七、有关建议

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

八、其他需要说明的问题

无