东坡乡整体支出绩效自评报告

东坡乡整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、东坡乡基本情况

（一）概况。

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责东坡乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强东坡乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，东坡乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共东坡乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及东坡乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定东坡乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导东坡乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强东坡乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻东坡乡的干部。

（6）领导东坡乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．东坡乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和东坡乡人民代表大会的决议、决定在东坡乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议东坡乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据东坡乡人民政府的建议，决定对东坡乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查东坡乡人民政府及有关单位办理东坡乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织东坡乡人民代表大会代表对东坡乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系东坡乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系东坡乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报东坡乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选东坡乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．东坡乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定东坡乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强东坡乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）、单位基本情况

（1）单位构成

纳入楚雄州武定县东坡乡2021年度部门决算编报的机构共2个。人大、党委、政府及财政所一起核算，其余事业单位一起核算。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.东坡乡党委

2.东坡乡人大

3.东坡乡人民政府

4.东坡乡财政所

5.东坡乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.东坡乡社会保障和为民服务中心

7.东坡乡农业农村服务中心

8.东坡乡国土和村镇规划建设服务中心

9.东坡乡林业和草原服务中心

10.东坡乡水务服务中心

其中乡人民政府内设机构12个，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、综治办、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、财政所。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

东坡傣族乡2021年末在职人数57人，比去年减少4人。其中行政在职29人，比上年增加3人；事业28人，比上年减少4人；参公管理的事业单位在职4人，比去年增加1人。行政人员增加的原因是：公务员招考录用3人。事业人员减少的原因是：社保中心调出3人，农业中心调出1人，规划中心调出2人，辞职1人；2021 年退伍军人安置农业农村中心1人，规划中心1人，文化中心1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（四）年度重点工作概述

东坡乡全年实现农业总产值2.68亿元；固定资产投资1.5亿元；招商引资8200万元；全乡居民存款余额达1.79亿元；农村常住居民人均可支配收入达1.29万元。全乡经济平稳健康发展，2021年度各项经济指标圆满完成。一年以来，我们重点抓了以下9个方面工作：

1.脱贫成果全面巩固。

一是做好动态监测帮扶，对全乡所有农户开展定期排查，按照“缺什么，补什么”的原则，因户、因人全方位分类帮扶，确保有稳定收入来源，人均纯收入高于0.6万元及时消除风险隐患。二是做好动态调整，对全乡监测对象开展“回头看”。三是统筹产业、就业、教育、医疗救助、临时救助、城乡低保、公益性岗位、生态护林员等政策，及时有效化解因病返贫致贫风险，为下一步实现乡村振兴开好头、起好步。

2.新冠肺炎防控扎实有效。

今年以来，我们形成党政主要领导亲自研究部署、挂点领导分片负责、村党总支书记统筹落实、县乡村工作组到户到人分片包干的工作格局，确保我乡新冠肺炎防控工作高位推动，快速响应。坚持新冠肺炎防控和经济社会发展两手抓、两不误、两促进，克服新冠肺炎带来的负面影响。

3.产业发展提质增效。

2021年我乡农业产业取得大丰收。全乡全年大小春种植面积1.64万亩，其中：水稻5500亩，产量2950吨；玉米8300亩，产量3400吨；薯类、豆类等其它粮食作物2600亩，产量2600吨，花卉400亩，软籽石榴500亩，蔬菜8119亩，花菜制种700亩，香蕉1800亩，魔芋450亩，玫瑰茄992亩；种植柑橘5000余亩，核桃、板栗等其他特色经济林500亩以上；全乡出栏肉牛12650头、生猪31565头、羊95242只、家禽256401只，实现畜禽养殖业产值7920万元。依托奔象、渝东、德天一品、云南尹邺等农业龙头企业引领，发展了091无核沃柑、金秋沙糖桔、晚绿、碰柑、脐橙等优质柑橘和河谷区域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制种、香蕉、软籽石榴等特色热区规模化产业种植，东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。

4.基础设施持续夯实。

2021年，依托脱贫摘帽奖补资金、重点地区基础设施补短板资金及产业发展资金等资金支持，我乡继续实施项目建设，强化产业发展基础，全面助力乡村振兴。全乡基础设施“强筋健骨”，发展基础进一步夯实。

5.民生福祉稳步提升。

一是城乡居民基本养老保险累计完成参保率为94%。二是2021年全乡发放农村低保资金323.26万元；发放城镇低保资金12.77万元；发放五保补助资金95.94万元；孤儿及事实无人抚养儿童生活补助9.24万元，高龄补贴资金10.74万元，优抚对象补助资金66.94万元。三是稳定推进殡葬改革，建成东坡乡农村公益性公墓并投入使用。四是争取实施了一批教育基础设施项目，东坡中学篮球场、排球场和教学楼竣工验收，促进了义务教育均衡发展。教师乡镇津贴、差别化乡村教师生活补助得到全面落实，教师节表彰一批优秀教职工，尊师重教氛围日趋浓厚。两免一补及营养改善计划、贫困学生救助政策全面落实。教育教学质量稳步提高，统筹推进国防、教育、文化、社科、档案等工作，各项民生事业健康发展。

6.人居环境明显改善。

一是加大项目投入改善人居环境。二是全面推进农村“厕所革命”工程，完成户厕新建981户，全面消除集镇旱厕。三是发动全乡各级干部、工作队员广泛组织全乡群众参与爱国卫生，7个专项行动，全面实现“四有五净”目标全覆盖。四是聘请126名乡村公益性岗位农村保洁员维护村组公共卫生，五是深入开展国土绿化行动。六是完成所有村组道路硬化，行政村和部分村组公路安装了安防设施。七是加强固废、危废、重金属等污染防治，农村生活污水有效管控。八是耕地保护责任制得到有效落实。河湖长制及金沙江10年禁捕等措施落地见效，环保督察问题全面整改销号。

7.防灾减灾显著增强。

一是农业抗风险能力得到提高。二是自然灾害救助有效落实。三是森林防火合力增强完成专业、半专业扑火队伍组建形成了乡村组联防联控机制。四是重大动物疫病防控措施全面落实。五是防汛抗旱取得胜利。六是队伍应急能力得到提高。

8.平安东坡持续巩固。

一是社会保持和谐稳定。应急处置机制不断健全完善，防灾救灾、群体性事件和敏感时期突发事件应急处置能力明显提升。社会治安防控体系日益完善。禁毒防艾成果得到巩固，重点时期、重点人群维稳管控措施全面落实。矛盾纠纷排查化解工作全面开展，群众的安全感、满意度大幅提升。认真落实民族政策，依法管理宗教事务，全乡民族团结、宗教和顺。二是民主法治全面推进。依法治乡、阳光司法行动深入开展，“八五”普法规划启动实施送法进村送法进校和谁主管谁普法，谁执法谁普法活动扎实开展，法学分会作用凸显。广大干部群众的法律素质和法制观念得到增强。

（五）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1、按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将绩效目标与预算编制紧密结合，将申报绩效目标作为申报预算的前置条件，两项工作“同步安排、同步申报、同步审核”，绩效目标管理深深嵌入到预算编制和预算执行的各个环节。

2、落实评价主体责任，全面实施绩效评价。按照“谁申报项目、谁开展评价”的原则。

3、绩效管理框架已初步建立，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用相结合的全过程预算绩效管理模式。

（六）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。

目标2：加强综合治理，维护社会稳定，抓好安全生产。

目标3：继续抓好脱贫攻坚巩固工作。

目标4：抓好产业发展规划和项目落实。

目标5：严格执行厉行节约，严控三公经费，降低行政运行成本，提高服务质量。

（七）部门整体收支预算及执行情况。

2021年全乡总收入4369.42万元，总支出3703.37万元，结转666.05万元。其中：基本支出1183.40万元；项目支出2519.97万元。2021年年初预算的人员经费及日常公用经费全部按照预算执行支出，追加的项目资金，项目完工的已经验收结算，资金已经拨付给施工方，少部分项目正在推进建设，按照资金一年必须使用完成，根据计划能在计划时间内完成结算并拨付资金。

（八）严控“三公经费”支出情况。

2021年三公经费预算21.08万元，实际支出18.91万元，其中：公务用车运行维护费支出9万元，国内公务接待费批次355批次，接待人次3150人次，公务接待费9.91万元。2021年公务接待费、会议费、培训费与上年相比都是减少。原因是：2021年东坡乡严格遵守《八项规定》，厉行节约。公务用车购置及运行费支出决算等于预算数的原因是公务用车厉行节约，扎好腰带过紧日子。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出，提高财政资金的使用效益。

（二）自评组织过程。

通过制定的计划、方案，资金的使用是否合法合规，资金转付与预算是否相符，人员经费是否按时发放，公用经费是否使用规范，项目资金是否专账核算、挤占挪用，项目是否验收结算，资金兑付是否到位等进行自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年总支出3703.37万元，其中：基本支出1183.40万元，项目支出2519.97万元。一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和全镇工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在职人员、退休人员和半供养人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是保证了困难群众的救助工作的顺利开展，有效维护当事人合法效益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定发展；三是通过项目的实施，为东坡乡的农村基础设施建设更加完善，改善了人居环境，提升了群众满意度，深入推进2021年东坡乡乡村振兴工作。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1、问题：项目申报前期测算不科学，在实际执行过程中部分项目有所变动；内控制度不完善；公用经费的预算在实际使用过程中存在变数。

2、原因：在基层具体的工作开展下，如项目在实施过程中，遇到需要变更或者增加工程量才能完成项目，在原来的预算中没有预测到的情况；公用经费在年初预算已经明确预算金额，但是在实际的操作过程中，无法准确的预算以后的开支，里面有物价的上涨、工作量的增加，导致支出增大等等原因。

（二）整改情况

一是增强预算的可行性和科学性；二是健全完善内部控制制度；三是进一步贯彻落实中央八项规定、切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。四是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况

东坡乡预决算及绩效信息已严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。

六、主要经验和做法

2021年东坡乡主要是对照上级的目标要求，定期对项目资金进行清理盘点，分析项目的推进程度，分析客观的因素，及时应对不可抗问题，提前解决，召开相应会议，督促各预算单位提前谋划，合理支配资金。

武定县东坡乡人民政府

2022年10月18日