武定县投资促进局2021年整体支出绩效自评报告

武定县投资促进局2021年整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.基本情况

武定县投资促进局为武定县人民政府直属的公益一类事业单位，共有事业编制10名，内设办公室、投资运行分析股、信息项目法规股和招商合作股4个机构。

2.单位职责职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等。

3.机构情况

纳入武定县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

4.人员情况

我局共有编制10人，离休人员1人，退休人员8人，遗属3人。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《武定县投资促进局工作规则》《武定县投资促进局内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送县财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、修缮费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是严格控制“三公”经费。五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1.落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署。

2.做好招商引资的策划和统筹。

3.做好招商引资的形象设计、宣传和推介，树立良好的区域形象和品牌。

4.强化“引资”与“引智”相结合。

5.优化招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1.整体支出规模

武定县投资促进局2021年财政拨款收入175.13万元，支出238.53万元。按支出性质分类，（1）基本支出163.80万元，占支出总额68.67%，其中：人员经费146.90万元，占支出总额61.59%，公用经费16.90万元，占支出总额7.08%；（2）项目支出74.73万元，占支出总额31.33%。

2.“三公经费”支出

根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我单位严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出11.28万元，比2020年减少了1.01万元。

3.结转结余情况

年初结转结余88.68万元，本年收入175.13万元，本年支出238.53万元，本年缴回财政存量资0万元，年末结转结余25.28万元。其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余25.28万元。形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。

4.严控“三公经费”支出情况

我单位2021年无因公出国（境）费，公务用车运行维护费支出7.33万元，比年初预算8.00万减少0.67万元，比上年下降 0.85万元。公务接待费3.95万元，比年初预算减少3.05万元，比预算减少的原因：受疫情影响外出招商次数减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

加强和改进新形势下招商引资工作，进一步理清部门职责，规范招商引资资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）自评组织过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

（三）组织实施

1.按时间、要求开展我单位2021年整体支出绩效自评工作。

2根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。

3形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

（一）部门整体支出绩效评价综合结论

我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效目标实现情况

2021年全县共引进项目121个，引进州外到位资金比上年同期增长15.1%，完成省外到位资金增幅7.1%，产业到位资金占比78.3%。

一是明确目标，进一步压实工作责任。1月份就下达全年目标任务，高规格召开2021年度招商引资工作会，形成政府常务会、县委常委会每季度听取1次各乡镇、各责任单位招商引资工作汇报制度。二是高位推动，抓好“请进来”“走出去”工作。处级领导带队赴北京、上海等地外出招商27次，党政一把手领导带队外出招商12次，乡镇外出招商11次。“一把手”对接客商20次，接待客商70批次。接待外来客商来访800人次，对接项目41个，陪同投资商进行项目选址31场次。三是创新方式，抓好招商引资项目谋划包装及宣传推介工作。深度包装武定县壮鸡养殖及加工基地建设项目、狮山特色文旅小镇建设项目、武定县旅游度假酒店等10个重点招商引资项目成功入选楚雄州重点招商项目，“武定县钛产业园”项目成功入选省级重点招商引资项目。普通包装招商引资50个，储备项目37个，申报州级项目10个，省级1个。4月26日成功举办武定县2021年第一次重点招商引资项目网络推介会，在线点击率达135.2万人次。上海光明集团、碧桂园、中农仓、成都桂湖防水、河北麦森钛白粉等企业观看推介直播后到我县对接洽谈项目。四是在招大引强实现新突破。引进世界500强2户。与大唐集团签订武定田心乡光伏电站开发合作协议，投资额12亿元，开发项目规模10万千瓦，项目于12月16日正式并网发电，为全省新能源“8+3”中第一个投产项目。与中电建签订武定万德光伏项目开发合作协议，投资额15亿元，开发项目规模15万千瓦，已正式开工建设。五是用情用力，不断提高招商引资服务水平。认真贯彻落实《楚雄州2021年促进经济平稳健康发展30条措施》，积极申报兑付2020年招商引资扶持奖补资金49万元。切实开展“四万三进”活动，走访企业53家次，听取意见建议14条，帮助企业协调解决实际问题9个，创新开展金融支持企业服务，对接金融机构上门服务企业，帮助企业解决融资难问题。目前，落实企业贷款2笔，金额695万元。六是突出园区招商和产业链招商成效初显。依托武定产业园集约化、规模化、产业化优势，加大招商引资工作力度。云南颖康生物制药厂建设项目，雨神防水材料集团有限公司改性沥青防水卷材生产线项目、云南滇泉防水材料有限公司防水卷材项目、云南顶圣防水卷材项目已选址，即将形成产业集群。

本单位绩效目标均已完成。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）整改情况

整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四是加强外出招商力度，创新招商方式方法。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2021年我单位预算绩效自评分100分，2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在县财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为单位正常运转提供强有力的财务保障。

六、主要经验和做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

                                                                 武定县投资促进局

                                                                   2022年10月18日